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费用报销规定

第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审

核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。

第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以

上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对

照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记

后财务核报。（附流程）

第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公

交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发

票上写明出发地、目的地。

第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报

总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支

付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张

发票背后签字。（附流程）

第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，

轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财

务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每

日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程）

第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生

培训费用按公司制定有关规定予以报销。

第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。

第八条员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。

第九条手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特

殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。

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广东美的集团空调事业部文

件

美冷字[2000]40号签发人：张河川

人力资源招聘成本管理规定

第一章总则

第一条目的

为有效控制人力资源招聘成本，合理划分招聘费用，提高招聘效

率，保证招聘效果，结合事业部制公司化运作管理机制，特制定本

规定。

第二条适用范围

美的空调事业部各职能部门及二级子公司（不含芜湖公司）。

第二章操作流程

第三条招聘费用项目

会场费、广告费、网络费、用车费等费用。

第四条信息发布

人力资源科根据各单位的招聘申请，统一对外发布招聘信息，

并组织各单位进行招聘。

第五条借款

人力资源科依据招聘计划和费用预算，统一到财务管理部申请

借款。

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第六条费用登记

1、每次赴人才市场进行招聘时，各单位招聘负责人都应在《招

聘费用登记表》上签名，以此作为划分招聘成本的确认依据；

2、《招聘费用登记表》上应注明招聘负责人和实际招聘费用，

参加招聘的人员可对其进行监督。

第七条分摊方法

招聘费用依据参加招聘会的人数由各单位分摊，但由事业部组

织并以事业部名义发布的招聘广告、网络招聘及由此发生的广告

费、网络费、用车费由事业部本部承担，在招聘过程中发生的其他

费用（如住宿费、业务招待费等）由各单位承担。

各单位费用支出=（招聘费用总额÷参加总人数）×各单位参加人数

第八条分摊单位划分

招聘单位按事业部本部（包括经营管理部、财务管理部、品质管

理部、审计监察科）、营销部、技术开发部、本部工厂、电子科技

公司、MDV公司、出口公司、模具公司八个单位实体