内部审核管理程序 2023年机动车检验机构管理体系文件.pdfVIP

XXX机动车检验机构

2023年机动车检验机构管理体系文件

说明：根据RBT214:2017版编制而成

文件编制编制日期年03月10日□总经理□管代

文件接□行政部□品质部

文件审核审核日期2005年03月06日收部门□物流部□财务部

文件批准批准日期2005年03月10日□业务部□

文件编号受控状态接收人员

发布日期2023年03月25日☑受控□非受控发放编号

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文件更改履历表

序号更改人更改原因更改内容版本号

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内部审核管理程序

1目的

验证质量体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施

和改进。

2适用范围

适用于本公司管理体系所覆盖的所有区域和所有要素的内部审

核。

3职责

3.1公司总经理

3.1.1批准“年度内部审核计划”；

3.1.2确保内部审核所需的资源。

3.2质量负责人

3.2.1全面负责策划和实施管理体系内部审核工作；

3.2.2制定“年度内部审核计划”

3.2.3确定内部审核组长和审核员；

3.2.4批准“管理体系内部审核报告”；

3.2.5向公司总经理报告内部审核结果。

3.2.6负责维护本程序的有效性；

3.3检测组

3.3.1协助质量负责人编制和组织实施“年度内部审核计划”；

3.3.2负责内部审核资料、记录的保管。

3.4内审员

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3.4.1编制、实施本次内部审核实施计划；

3.4.2编写管理体系内部审核报告。

3.4.3开展内部审核工作。

3.5各部门和相关人员：积极配合内审员开展审核工作。

4工作程序

4.1年度内部审核计划

4.1.1根据受审核区域及其活动的状况和重要程度，并根据

以往审核结果，质量负责人策划本公司年度审核方案，编制“年度

内部审核计划”，确定审核范围、频次和方法，报公司总经理审

核批准。

4.1.2内部审核每年不少于一次，并要求覆盖本公司管理体

系的所有要素和所有部门。出现以下情况时，由质量负责人策划并

上报公司总经理批准，及时组织附加内审：

4.1.2.1组织机构、管理体系发生重大变化；

4.1.2.2出现重大质量事故，或客户对某一环节连续投诉；

4.1.2.3发生严重不符合检测工作或偏离本公司的政策、程

序时；法律、法规、技术标准/规范/规程及其他外部要求的变化；

4.1.2.4在接受第二方、第三方审核之前；

4.2内部审核准备

4.2.1内审员应由经过培训并熟悉管理体系、由公司总经理

任命的人员担任；

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