品质管理部综合检查标准.pdfVIP

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序号检查内容检查标准分值公司检查得分

1▼办公环境干净整洁，没有私人物品存放；3

2▼办公设备完好整洁，有财产标识；2

办公环境

3▼办公文件编号齐全并按要求整理归档；2

4▼办公室禁止吸烟；3

5▼着装整齐，符合员工手册标准要求；2

6▼头发、面容、指甲符合员工手册标准要求；2

7员工仪容仪表和行为规▼工作名牌佩戴规范，清洁光亮，无划痕硬伤；2

8范▼仪容仪表大方得体；2

9▼主动热情向宾客、领导、同事问候；3

10▼行走规范（不并排，靠右侧行走），礼让客人先行；3

11首问责任制认知度2

12自觉发现并立即整改本人力所能及的不合格项3

13自觉发现并及时通知相关责任部门整改本人力所不能及的不合格项3

员工工作主动性

14自觉检查和反馈不合格项的整改结果3

15工作遇到困难时主动与领导进行沟通3

16工作态度积极主动2

17▼各部门、班组（岗位）能够获取履行岗位职责所需文件的有效版本；3

18▼现场无非法使用或存在失效版本的文件；2

19文件管理▼各岗位了解本岗位的记录要求，能够获取履行岗位职责所需的记录；3

各部门、项目、班组记录保管有序，标识清晰，便于查询，符合记录归

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档要求；

▼按年度计划实施了年度内部审核活动，若调整计划，须出示书面的、

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经管理者代表批准的情况说明；

▼内部审核实施计划（审核范围、审核依据、审核时间、审核组成员和

22管分工、审核日程安排、审核要素）规范、完整，能够指导审核活动；2

理▼内审检查表可追溯（详细描述调阅的文件和记录、访谈的员工和客户

23体、查看过的现场和区域等信息），审核清晰准确，有审核员、组长签2

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