高标准农田跟踪审计、工程中间计量、变更价格调整及竣工结算审核项目 投标方案（技术方案）.doc

高标准农田跟踪审计、工程中间计量、

变更价格调整及竣工结算审核项目方案

投标文件

（技术方案）

招标编号：

投标方案

投标人名称：****有限责任公司

地址：****号二楼

联系人：****

开标时启封

报告说明

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目录

第一章服务方案 7

1.1.项目背景 7

1.1.1.项目概况及内容 7

1.1.2.适用规范标准 8

1.1.3.成果文件要求 8

1.1.4.委托人财产清单 9

1.1.5.服务内容： 10

1.1.6.对于高标准农田的建设项目审计的服务流

程 10

1.1.7.编制依据 11

1.1.8.审计目标 13

1.1.9.审计范围 13

1.1.10.审计方法 13

1.1.11.风险评估 14

1.1.12.报告编写 14

1.2.审计程序及目标控制措施 16

1.2.1.审计程序及审计内容 16

1.2.2.项目目标控制措施 35

1.3.合理化建议 38

1.3.1.对本工程后期审计质量控制措施合理化建

PAG

议 38

1.3.2.质量保证措施 66

1.3.3.服务保证措施 119

1.3.4.质量控制体系措施 138

1.3.5.必威体育官网网址措施 180

1.3.6.风险及控制措施 189

第二章服务进度控制措施 216

2.1.工作进度安排 216

2.1.1.进度管理体系与措施 216

2.1.2.工作流程和制度 219

2.2.工作进度保证措施 229

2.2.1.组织措施 229

2.2.2.经济措施 229

2.2.3.技术措施 229

2.2.4.合同措施 230

2.3.工作的难点、要点分析及其措施 231

2.3.1.外部法律法规及内部规范相对滞后 231

2.3.2.合理认知“跟踪”含义 231

2.3.3.不可避免的潜在风险 233

第三章廉政管理制度及措施 236

3.1.廉洁审核管理制度 236

3.1.1.总则 241

3.1.2.基本准则 241

3.1.3.职业道德 242

PAG

3.1.4.廉洁自律 243

3.1.5.附则 244

3.2.内控管理制度 245

3.2.1.质量考评办法 245

3.2.2.内部管理制度 248

第四章技术服务及措施 264

4.1.审计技术服务及措施 264

4.1.1.工程审计技术服务 264

4.1.2.审计技术措施 265

4.1.3.审核质量保障体系的建立 267

4.2.管理制度及措施 272

4.2.1.薪酬管理制度 272

4.2.2.劳动合同制度 275

4.2.3.人事管理制度 281

4.2.4.会议管理制度 283

4.2.5.接待管理制度 284

4.2.6.办公环境管理制度 286

4.2.7.对外形象管理制度 287

4.2.8.档案管理制度 288

4.2.9.印证使用管理制度 290

4.2.10.通信管理制度 291

4.2.11.采购管理制度 292

4.2.12.报刊书籍订阅购买管理制度 294

4.2.13.员工招聘管理制度 295

PAG

4.2.14.员工离职管理制度 297

4.2.15.劳动纪律管理制度 298

4.2.16.差旅费报销管理制度 304

4.2.17.员工道德规范制度 308

4.2.18.员工培训制度 309

4.2.19.企业财务管理制度 312

4.2.20.技术档案管理制度 317

4.2.21.质量控制管理制度 322