销售物业预算总填写说明.docVIP

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2013年销售物业预算总填写说明

一、总填写说明：

填写中不允许私自改动表格内公式，填写前仔细阅读表格下方的填报说明，可加项不可减项；

本次上报数据力求真实准确，保证不亏损、不分担销售物业以外的成本；

凡涉及多业态的项目在填写中请在备注列内说明各业态费用组成情况；

2013年月度预算按实际收支日期或合同约定费用收支日期填写；

请填表人在上报文件时注明项目名称

具体附件内容填写说明：

附件01物管费收入填写说明：

按照现行销售型物业物管费收入台账填写要求填报；

2013年收入预算，按项目实际计划收费日期录入当月（无需分摊到每个月）。

2、附件02多种经营收入填写说明：

多种经营点位租金标准应结合区域、位置、面积、市场行情、季节变化等因素设定，并要符合商管总部的指导价格，且租金标准原则上不能低于上一年该点位(例如：场地出租)；

3、附件03广告收入费填写说明：

1）2013年收入预算，按项目实际收费日期录入当月,无需分摊到每个月(例如：电梯广告、液晶广告、LED、灯杆广告、广告灯箱等）；

附件04停车场收支填写说明：

车场自启动之日起车场的管理费应为全额收入数据；

根据实际情况，对于无临时停车的临时卡项可不填写；

如工本费、交管费用、营业税等相关费用应当依据本地相关规定收取标准填写；

填写车场收入成本表时，须填写车场的详细信息，如属于出售型则不需要填写固定卡、临时卡信息，如属于租赁型则必须填写固定卡、临时卡信息。

附件06清洁卫生费填写说明：

保洁岗位布置、班次应按照项目实际面积数、楼栋数的实际情况进行填写（参照价格测算标准填写）；

按照服务标准规定要求制定真实预算，例如：公寓、步行街、临街商铺等外立面清洗费用要按照每年至少清洗一次；

保洁外包费用中如包括冬季除雪费，可不填写此项；

市政排污费划分在工程类6.4市政排水费，此项不填写。

附件07安全保卫费填写说明：

应参考本项目的出入口数量（组团数量）、车场出入口数量（车场数量）、建筑面积、消防监控室的实际情况填写相关数据；

根据实际情况将每项支出填写到相关月份，务必做到预算发生与实际相符合；

消防系统的维保项不得与工程类相关消防维保项相重叠，可将消防栓末端的配件维护、更换的费用填到此项内。

附件08绿化养护费填写说明：

如某项目绿化外包费中包括绿植租摆采购费、苗木/草坪更新费、绿化工具费、药品/肥料费等费用，可只填写绿化外包费，如不包含则分项填写。

附件09工程维保费填写说明：

维保方式分为维修、保养、检测三种类型；

维保频次可表现为次/年、次/季度或次/月；

备注中应列明费用测算的数据支持及计算过程（如所购物品数量、单价等）；

各公司根据实际需要可增加各大项下的子项目；

各公司据实填报所发生费用，具体费用发生时间填报到所发生月份；

消防产生费用不能与安保所报费用发生重叠；

消防报警系统维护保养费用和检测费用应在工程列支，并备注各业态费用组成及单价情况。

附件10能源费填写说明：

综合单价是指发票总金额除总用电量而计算的单价（此项指已入伙项目，未入伙项目参考相邻已入伙项目）；

合同单价是指收取商户水电费的单价；

第12行G列至R列公式为：∑单价差值×当月用量，如需增加行，请参照更改（见表中说明）；

费用具体发生时间应与填报时间对应；

备注项中应注明各设备功率、数量、运行时间、运行系数、电价、计算公式等；

凡涉及多业态的项目均应在备注中说明各业态费用组成；

采暖费根据能源费附表2.58所列1-3项，不同计量方式列填；

10、附件11其他经营成本费填写说明：

如有其它经营成本发生按其它收入填写方式录入。

11、附件12营业税金及附加填写说明：

相关费用需与当月收入做关联。

12、附件14人工成本填写说明：

1）外派补贴仅限于高级管理人员；

2）必须注明社保住房公积金基数和缴费比例；

3）在备注列说明各业态人员配置；

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