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安全质量风险分级管理制度

为规范项目部安全质量风险辨识、评估和管理工作，明确安

全质量风险分级管理责任，加强项目部各级管理机构对现场安

全质量监控力度，特制定本办法。

第一条适用范围

本办法适用于项目部管辖范围内的所有工程项目。

第二条管理机构

1.项目部成立安全质量风险管理工作小组（以下简称安质风

险小组）由项目经理、常务副经理任组长，总工程师、党工委

副书记、安全总监任副组长，成员由主管生产的副总经理、工

程部部长、安质部部长、物资部部长、机电部部长组成。

2.安质风险小组办公室设在安质环保部。

第三条职责

1．项目部安全质量领导小组负责本项目部安全质量风险管

理工作，包括风险辨识、评估、管理。

2.作业队、分公司驻项目部站（场、队、室）落实、执行施

工方案、技术措施。

第四条安全质量风险分级

安全质量风险分为一级、二级、三级、四级共四个级别。

第五条安全质量风险辨识、评估

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项目部对在建项目安全质量风险实行动态管理，每月底定

期对安全质量风险进行辨识、评估，并对风险进行控制、管理。

1.风险辨识、评估的内容

各级安全质量管理机构对本单位正进行和即将开始的施工

内容、相应的施工管理和辅助工作、施工和生活的环境进行梳

理，梳理、辨识当时的环境条件（如地质条件、气象天气、营

业线施工、城市施工等）、施工设备设施、管理和作业人员安全

质量意识和技能、施工工艺和方案等因素中存在的不利因素，

判断存在的安全和质量风险，并对风险进行初步评估。

2.风险评估的方法

安全质量风险评估采用经验评估法和风险定量测定法两种，

经验评估法由参与人员根据施工项目的，综合可能造成的后果

进行评估。

风险定量测定法依据为集团公司QB/ZTWJ：CX4-2010-E[0]

《安全质量风险辨识、风险评价和风险控制策划程序》（见附件

2）进行测定。

第六条风险辨识、评估流程

项目部每月定期对下月本项目部所属工程的安全质量风险

进行辨识和安全质量风险评估，辨识和评估资料于当月24日前

报公司安全质量环保部。

第七条安全质量风险管理措施

1.公司对各级安全质量风险的分级管理要求及主要措施汇

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总见下表：

风险公司稽查

监管级别管理要求责任人要求

级别周期

目标管理，制定专项技术、安全至少每二公司、项目部、作业队

一级集团公司监管

管理方案、安全交底，应急预案个月一次分别明确专人负责

目标管理，制定专项技术方案和至少每季项目部、作业队分别

二级公司监管

管理措施、安全交底，应急预案度1次明确专人负责

至少每半

三级项目部监管制定管理措施、安全交底作业队明确专人负责

年1次

四级作业队监管安全交底每半年1次

2.一级安全质量风险报集团公司备案、二级以上安全质量风

险由公司监管，三级安全质量风险由项目部监管，四级安全质

量风险由作业队监管。

3.管理方案和质量保