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项目部内审检查表（项目部)
受审核部门:项目领导层
审核依据：GB/Ｔ５0430-２0０7；
体系要素:审核员:日期：
要素及
序号检查内容检查方法检查记录
要求
3。１１。向项目负责人询问项目的质量方针、
3.2目标，已经制定的依据;
项目的质量方针和质量目标是否明
3.32.向项目负责人询问项目的质量体系文
确？该方针与目标是否与公司、国家法
5。1件有哪些,并现场查看质量管理体系文
规相适应？
5。2件目录及文件；
项目有无结合自身情况的编制的质量
１5.33．向项目负责人询问项目的职业健康
管理体系文件？
４。2安全和环保方针、目标，已经制定的依
项目的职业健康安全和环保方针、目标
4．３.据;
是否明确，该方针与目标是否与国家、
３4。向项目负责人询问项目质量、职业健
地方、公司法规相适应?
4。1康安全、环保管理体系的建立和运行情
４.2况；
质量管理体系策划和建立过程是否完1.现场查看项目的策划指导书和实施性
3。3
备,并经过审批?施工组织设计文件，查看策划及施组设
3。４
2策划的内容是否完备（组织结构、管理计的编制是否符合公司及业主要求，内
制度、资源计划、职业健康安全、环保5。４.2容是否全面，是否经过公司及业主审批；
等）?6.1２.查看策划指导书的内容是否全面的
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项目的资源配置情况是否满足要求?涵盖了项目职业健康安全管理和环保管
项目职业健康安全管理、环保管理的策理的具体要求？
划和建立过程是否符合要求?4.3３.询问项目负责人项目部各种资源的
4。３配置情况(人力资源、物资设备、资金资
源、技术资源、工作环境、基础设施等),
是否满足要求?
项目是否根据公司要求建立并实施文
3．5
件管理制度,对各类文件(公司方、业主
方、施工类、管理类、安全类、环保类1。查看项目文件管理办法,结合部门检
3等）明确具体的范围、职责、处理流程?查项目部各类文件的管理流程,是否满
项目的各类文件、记录管理是否符合要足规范要求?
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