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工艺管理和考核办法

第一章总则

第一条工艺管理是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃

性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和公司有秩序地进行生产活

动而进行的活动，是企业管理的重要环节之一。为了搞好生产工艺管

理工作，严格工艺纪律，保证生产安全、稳定、高效、长周期，特制

定本规定和考核办法。本规定和考核办法适用于河南京宝新奥新能源

有限公司的工艺技术管理及操作过程。

第二章工艺管理的主要内容

第二条工艺指标的管理

1严格按照《操作规程》要求的标准控制工艺指标。

2工艺指标、参数的修改流程要求符合相关规定，公司要明确

具有修改指标、参数权限的人员，详细填写《工艺参数变更单》并跟

踪实施效果。白班下班期间如修改指标、参数权限的人员不在岗位上

暂时可进行电话通知修改，然后待次日上班后及时填写《工艺参数变

更单》，主操人员要记录在交接班本上。

3生产部门在开车生产前，工艺工程师和技术员要把相关的工

艺参数及时、准确、完整地以书面形式下达到中央控制室，严禁口头

下达。

4工艺工程师每天要进行一次重点工艺指标、参数确认检查，

1

每周对其他工艺指标至少进行两次覆盖检查，以确保工艺指标、参数

的贯彻实施。

重点工序的关键指标规定如下：

电量及电耗；气量及气耗；一次水及水耗；蒸汽消耗；

5技术质量部负责对控制电脑内工艺指标、参数及历史趋势、

报警等数据的妥善管理，严禁擅自删除工艺趋势、历史报警等记录。

第三条工艺操作和开停车管理

1一线员工要熟悉本岗位的操作规程，并严格按照操作规程要

求正确地操作，要保证操作与工艺规定的一致性。

2根据生产实际情况，不断修改完善操作规程，并及时将新完

成的技改项目有关内容纳入操作规程中。

3严禁违反操作规程和工艺文件进行操作。

4生产的开停车（包括主要设备的开停车，如：螺杆机、往复

机、汽轮机-离心机等）实施大型设备开停车确认表制度，要求经过

确认签字后再进行后续操作。

5开停车确认表要认真如实填写，严禁代签、漏签。

第四条岗位交接和现场巡检管理

1交接班时，操作人员按岗位和巡检路线对应交接，做到“四

清”，即“记录清、数据清、问题清、具体部位清”。交接人在交接记

录上签字，接班者签字后再发现问题由接班者负责。

2认真执行岗位交接班制度，按照“十交五不接”要求进行交

接班。

2

3上一班的班组长应将班中的生产情况、设备状况、存在问题

等信息正确传达给下一班的班组长，以便使下一班正确掌握情况，避

免出现上一班的问题未处理，造成下一班操作失误酿成事故。

4现场巡检人员严格按照巡检路线和频次进行巡检，并认真按

时填写巡检记录和拨巡检牌，严禁未进行巡检直接填写记录报表。

第五条岗位交接记录和报表管理

1岗位交接记录和报表应规范填写，字迹清晰，无涂改现象。

2交接班记录具体内容应涵盖：任务完成情况、设备运行情况

（包括故障及处理情况）、人身安全情况、生产存在问题及可能造成

的后果、其他应注意的事项等，以及上级有关安全生产的工作指示和

生产安排。

3生产异常及设备故障时要认真详细记录发生状况和处理过程

和结果，以便于总结和追溯。本班未处理结束的过程交由下班继续跟

踪，直至事件结束。

4严禁发生异常生产情况和设备故障时不进行记录以及避免记

录不详细或条例不清楚。

5生产报表记录、修改，按时间要求规范、如实、认真填写，

严禁提前、拖后填写以及数据弄虚作假。

第六条生产月报、技术方案、参数指标、生产总结管理

1生产运营部门每天要认真如实编制生产月报，并按时上报，

杜绝拖延上报、数据错误或弄虚作假现象的发生。

3

2生产运营部门编制的