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招待费管理制度范例
1、接待范围。实行对口接待的原则,上级财政部门主要领导区领
导来局,由局长安排局办公室统一接待,上级财政部门处、科级领导
来局,由各科室对口接待。其他区内外有关单位来客,确因特殊情况
需要接待的,经分管局长或局长同意后,由对口科室或局办公室负责
接待。各镇(办)财政所工作人员到局从事公务活动,根据业务需要由
相关科室负责接待。客餐接待对象必须是与本局业务工作相关的来人
来客,不得私客公请。
2、接待地点、标准。区内外因公往来接待,根据情况原则上安排
在签约定点酒店,局机关接待所用烟酒一般由局办公室统一购买,经
办人员到办公室领用,结余烟酒要及时退还给办公室,局办公室对接
待烟酒进行登记。____铺张浪费,严禁大吃大喝。在内部食堂人员、
设施齐备的情况下,一般安排在食堂就餐。
3、接待程序。实行接待审批和登记备案制度,局机关接待的客
人,一律报局长或分管机关的局长批准后到局办公室登记备案,原则
上由局办公室统一安排;各科室、二级单位接待的客人,一律由分管
领导批准后,由各科室、二级单位自行安排。就餐后,经办人必须在
就餐单上注明接待对象和人数。领导审批要严格把关,如有违规批
准,追究其领导责任。没有报批和登记备案的财务不予报销。
4、接待纪律。接待客人务求节俭,严格控制接待范围和标准,严
禁单位内部及与外单位之间相互吃请,确保招待费控制在规定限额之
内。本着勤俭节约的原则,严格做到“三限”:一是限酒,对外公务
接待执行“午餐禁酒,晚餐限酒”的规定。二是限烟,严格控制派
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烟,特殊情况需用烟一条以上由局长批准。三是限陪,招待一般客
人,每桌陪客一般限制在____人以内,特殊情况除外。
5、报销程序。局机关业务招待费的报销必须由经办人签字、办公
室审核后报分管局长或局长的审签;各科室、二级单位的业务招待费
报销必须由经办人签字、负责人审核后报分管局长审签。所有餐费的
原始菜单,财务室必须保存,以便备查。凡不按规定就餐和超标准的
餐费,财务审批时,不予核销。对于发现私客公请,虚列开支等现
象,除不予报销外,给予当事人____倍的罚款。
6、结算时间。现金结算的,经办人需在一周到财务室结账报销;
签单消费的,由办公室督促签约酒店每月结算一次。
招待费管理制度范例(2)
《招待费管理制度范文一》
一、目的和依据
为规范单位内部的招待费支出管理,确保招待费的合理使用和资
金使用效果的最大化,特制定本招待费管理制度。
本制度的制定依据为国家相关法律法规以及单位内部的财务管理
规定。
二、适用范围
本制度适用于我单位所有负责使用招待费的人员。
三、招待费的定义和用途
1.招待费是用于接待客户、合作伙伴、来访代表、离退休干部以
及单位内部的重要会议、座谈会等活动而产生的开支。
2.招待费的用途主要包括:
第2页共9页
(1)接待客户:接待来访的客户,以及签订合同、洽谈业务等过程
中产生的招待费。
(2)接待合作伙伴:接待与单位有业务合作的合作伙伴,维护与其
的良好合作关系。
(3)接待来访代表:接待各类代表,包括政府官员、行业专家、学
者等。
(4)接待离退休干部:接待单位的离退休干部,以表彰他们多年来
对单位的贡献,并维持与他们的良好关系。
(5)接待重要会议、座谈会等活动:为单位内部组织的重要会议、
座谈会等活动提供必要的招待费用。
四、招待费管理的原则
1.合理性原则:招待费的使用必须符合单位的业务需求和工作特
点,合理且必要。
2.节约性原则:招待费的使用必须精打细算,杜绝浪费现象。
3.公开透明原则:对招待费的使用必须公开透明,相关凭证和报
销信息必须真实可查。
五、招待费的管理流程
1.招待费的预算编制:每年初,根据单位的工作安排和业务需
求,由单位内部相关部门负责招待费的预算编制。
2.招待费的申请和审批:单位内部负责使用招待费的人员,必须
在活动发生前提前向财务部门申请招待费。
3.招待费的使用和报销:招待费使用完成后,必须
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