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招待费管理制度范例

1、接待范围。实行对口接待的原则，上级财政部门主要领导区领

导来局，由局长安排局办公室统一接待，上级财政部门处、科级领导

来局，由各科室对口接待。其他区内外有关单位来客，确因特殊情况

需要接待的，经分管局长或局长同意后，由对口科室或局办公室负责

接待。各镇(办)财政所工作人员到局从事公务活动，根据业务需要由

相关科室负责接待。客餐接待对象必须是与本局业务工作相关的来人

来客，不得私客公请。

2、接待地点、标准。区内外因公往来接待，根据情况原则上安排

在签约定点酒店，局机关接待所用烟酒一般由局办公室统一购买，经

办人员到办公室领用，结余烟酒要及时退还给办公室，局办公室对接

待烟酒进行登记。____铺张浪费，严禁大吃大喝。在内部食堂人员、

设施齐备的情况下，一般安排在食堂就餐。

3、接待程序。实行接待审批和登记备案制度，局机关接待的客

人，一律报局长或分管机关的局长批准后到局办公室登记备案，原则

上由局办公室统一安排；各科室、二级单位接待的客人，一律由分管

领导批准后，由各科室、二级单位自行安排。就餐后，经办人必须在

就餐单上注明接待对象和人数。领导审批要严格把关，如有违规批

准，追究其领导责任。没有报批和登记备案的财务不予报销。

4、接待纪律。接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，严

禁单位内部及与外单位之间相互吃请，确保招待费控制在规定限额之

内。本着勤俭节约的原则，严格做到“三限”：一是限酒，对外公务

接待执行“午餐禁酒，晚餐限酒”的规定。二是限烟，严格控制派

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烟，特殊情况需用烟一条以上由局长批准。三是限陪，招待一般客

人，每桌陪客一般限制在____人以内，特殊情况除外。

5、报销程序。局机关业务招待费的报销必须由经办人签字、办公

室审核后报分管局长或局长的审签；各科室、二级单位的业务招待费

报销必须由经办人签字、负责人审核后报分管局长审签。所有餐费的

原始菜单，财务室必须保存，以便备查。凡不按规定就餐和超标准的

餐费，财务审批时，不予核销。对于发现私客公请，虚列开支等现

象，除不予报销外，给予当事人____倍的罚款。

6、结算时间。现金结算的，经办人需在一周到财务室结账报销；

签单消费的，由办公室督促签约酒店每月结算一次。

招待费管理制度范例（2）

《招待费管理制度范文一》

一、目的和依据

为规范单位内部的招待费支出管理，确保招待费的合理使用和资

金使用效果的最大化，特制定本招待费管理制度。

本制度的制定依据为国家相关法律法规以及单位内部的财务管理

规定。

二、适用范围

本制度适用于我单位所有负责使用招待费的人员。

三、招待费的定义和用途

1.招待费是用于接待客户、合作伙伴、来访代表、离退休干部以

及单位内部的重要会议、座谈会等活动而产生的开支。

2.招待费的用途主要包括：

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(1)接待客户：接待来访的客户，以及签订合同、洽谈业务等过程

中产生的招待费。

(2)接待合作伙伴：接待与单位有业务合作的合作伙伴，维护与其

的良好合作关系。

(3)接待来访代表：接待各类代表，包括政府官员、行业专家、学

者等。

(4)接待离退休干部：接待单位的离退休干部，以表彰他们多年来

对单位的贡献，并维持与他们的良好关系。

(5)接待重要会议、座谈会等活动：为单位内部组织的重要会议、

座谈会等活动提供必要的招待费用。

四、招待费管理的原则

1.合理性原则：招待费的使用必须符合单位的业务需求和工作特

点，合理且必要。

2.节约性原则：招待费的使用必须精打细算，杜绝浪费现象。

3.公开透明原则：对招待费的使用必须公开透明，相关凭证和报

销信息必须真实可查。

五、招待费的管理流程

1.招待费的预算编制：每年初，根据单位的工作安排和业务需

求，由单位内部相关部门负责招待费的预算编制。

2.招待费的申请和审批：单位内部负责使用招待费的人员，必须

在活动发生前提前向财务部门申请招待费。

3.招待费的使用和报销：招待费使用完成后，必须