GBT19001-2016职责分配表学习资料.docx

GB/T19001-2016职责分配表

GB/T19001-2016

领导层与职能部门

企业负责人/副总

管代

质

量

部

物资管理部

供

应

部

制

造

部

综合管理部

财务部

工

程

部

技术研发部

招

商

部

车间

仓库

4组织环境

4.1

理解组织及其环境

▲

▲

4.2.

理解相关方的需求及愿望

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▲

4.3

理解质量管理体系的范围

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▲

4.4

质量管理体系及其过程

▲

▲

5领导作用

5.1

领导作用和承诺

5.1.1

总则

▲

5.1.2

以顾客为关注焦点

▲

5.2

方针

5.2.1

制定质量方针

▲

5.2.2

沟通质量方针

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5.3

组织的岗位、职责和权限

▲

6策划

6.1

应对风险和机遇的措施

6.1.1

应对风险和机遇

▲

▲

6.1.2

措施的策划

▲

▲

6.2

质量目标及其实现的策划

6.2.1

建立质量目标

▲

▲

6.2.2

实现质量目标的措施策划

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▲

6.3

变更的策划

▲

▲

7支持

7.1

资源

7.1.1

总则

▲

7.1.2

人员

▲

7.1.3

基础设施

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7.1.4

过程运行环境

▲

▲

▲

7.1.5

监视和测量资源

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7.1.6

组织的知识

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7.2

能力

▲

7.3

意识

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7.4

沟通

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▲

7.5

成文信息

7.5.1

总则

▲

7.5.2

创建和更新

▲

7.5.3

成文信息的控制

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8运行

8.1

运行的策划和控制

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▲

8.2

产品和服务的要求

8.2.1

顾客沟通

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▲

8.2.2

产品和服务要求的确定

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8.2.3

产品和服务要求的评审

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8.2.4

产品和服务要求的更改

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8.3

产品和服务的设计和开发

8.3.1

总则

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8.3.2

设计和开发策划

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8.3.3

设计和开发输入

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8.3.4

设计和开发控制

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8.3.5

设计和开发输出

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8.3.6

设计和开发更改

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8.4

外部提供的过程、产品和服务的控制

8.4.1

总则

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▲

8.4.2

控制类型和程度

▲

▲

8.4.3

提供给外部供方的信息

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8.5.

生产和服务提供

8.5.1

生产和服务提供的控制

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8.5.2

标识和可追溯性

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8.5.3

顾客或外部供方的财产

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8.5.4

防护

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8.5.5

交付后活