不符合报告(5个NCR记录).pdfVIP

不符合报告

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受审核部门文控中心陪同人员

不符合描述：

查生产技术部车间，一部分作业文件未盖“受控文件”章，以识别其状况。

不符合标准条款号：ISO9001：2000标准第4.2.3条

不符合严重性判定：□严重不符合□一般不符合审核员：

纠正措施期限：

纠正：将未盖章/未登记的补做，立即完成。

原因分析：工作疏漏。

纠正措施：1、日后每周一次现场检查，防止因文件过多，造成疏漏。

2、分发前必须先登记，否则不发。

受审核部门主管：日期：

纠正措施跟踪确认：

已改善！

管理者代表：日期：

不符合报告

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受审核部门生产技术部陪同人员

不符合描述：

在查验ISO90017.5.1的遵守情况时，发现安装未按文件要求作业。

不符合标准条款号：ISO9001：2000标准第7.5.1条

不符合严重性判定：□严重不符合□一般不符合审核员：

纠正措施期限：3天

纠正：对刚包装的产品返工，统一悬挂位置。

原因分析：客户未作明确要求，但本公司文件规定了明确的悬挂地方。

纠正措施：1、强调文件的重要性，本公司为顺应市场，或许超越客人的要求，

多赢得订单。

2、举一反三，查看其他有关类似情况（如有，一同规范）。

受审核部门主管：日期：

纠正措施跟踪确认：

已有改善！

管理者代表：日期：

不符合报告

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受审核部门仓库陪同人员

不符合描述：

查部分配件的帐物不符。

不符合标准条款号：ISO9001：2000标准第7.5.5条

不符合严重性判定：□严重不符合□一般不符合审核员：

纠正措施期限：3天

纠正：立即将领出/退回的帐录入。

原因分析：未及时登帐造成。

纠正措施：1、以后当日的帐必须下班前完成登记。

2、文员不定时抽查，防止多次的累积，最终造成帐物不清。

受审核部门主管：日期：

纠正措施跟踪确认：

帐物已符合要求！

管理者代表：日期：

不符合报告

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受审核部门质量计量部陪同人员

不符合描述：

查条款7.6的实施时，未见任何测量仪器的指示文件。

不符合标准条款号：ISO9001：2000标准第7.6条

不符合严重性判定：□严重不符合□一般不符合审核员：

纠正措施期限：3天

纠正：1、