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合同管理内部控制风险点及主要防控措施一览表(附流程
图)(...合同管理流程图2018.3
合同管理内部控制风险点及主要防控措施一览表
1.概述
合同是企业实现业务目标的重要手段，具有法律约束力。因此，
合同管理的有效性和规范性对企业的经营成果至关重要。本文档旨
在为企业开展合同管理过程中的风险点提供参考，以及相关的防控
措施建议。
2.风险点及防控措施
2.1合同签订阶段
风险点：
-未经授权的法定代表人签署。
-合同文字不明确，包括无法实现的承诺或责任分配。
-合同中涉及的法律事项未纳入考虑范围。
-合同中的商业条款缺乏返回。
防控措施：
-对签订合同的流程进行规范，制定相关的操作手册和标准化
文件。
-对合同进行仔细审查，确保合同中的所有实体和法律风险都
得到充分考虑。
-确保签署合同的人员获得必要的授权，签署书面授权文件。
2.2合同执行阶段
风险点：
-未按合同规定执行。
-与合同有关的人员未被合理授权或未能执行授权。
-不可预测的风险事件发生，如天灾、政治事件等。
防控措施：
-确保合同中的义务得到全面履行。
-做好沟通，特别是与项目管理团队之间的沟通，及时解决问
题。
-对于风险事件，制定相关应急预案，及时提供支持，避免损
失的扩大。
2.3合同变更阶段
风险点：
-合同变更滥用的情况。
-变更后的合同内容未按照规定复核。
-变更时未能充分评估风险和影响。
防控措施：
-制定变更流程，确保变更为合法合规的。
-确保变更前进行充分的风险和影响评估，并将结果与业务管
理团队共享，以支持决策。
-审核程序中包括额外的步骤，以确保所有变更是合规的，并
签署合同。
3.总结
本文档的目的是为了提供有效的合同管理防控措施。为了确保
合同的有效性和规范性，应采取一系列措施来确保合同从签署到执
行的过程中的完整性和一致性。本文档提供了详细的内部控制风险
点，以及相关的防控措施。如果这些控制措施得到了正确实施，将
有助于避免与合同相关的不必要风险。
1、本文档所涉及简要注释如下：
-合同：合同是两个或两个以上人事之间根据法律规定，共同
确认一定法律关系的法律文件。
-风险点：合同管理中可能引起损失或影响的事件或问题。
-防控措施：采取的一系列措施以减少或避免风险的影响。
2、本文档所涉及的法律名词及注释：
-法定代表人：根据《公司法》的规定，公司的法定代表人是
指股东会选举产生的董事长或者执行董事。
-实体风险：与实体有关的风险，例如资产造成的损失。
-合同变更：根据合同双方的意愿和协商条件，对某一合同条
款进行修改的过程。
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