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督察内审工作汇报（共8篇）

7.3，7.1。在201X年5月28号完成对工程部、销售中心、商务

部内审问题跟踪并负责整理三个部门跟踪记录。201X年10月份参加

公司的3.4，7.3.7。并在201X年11月份完成对生产部和工程部的问

题跟踪和问题汇总。

2、外审工作：

201X年8月份参加外审陪同工作，记录审核的方法、技巧，和存

在的问题，做好陪同工作及联络工作，陪同审核部门有生产部、体系

部、采购部、质检部。审核问题如下：体系问题项：

1）、质量手册上的修订时间应为12年实为11年；管理评审记录

时间不一致应为

7.21实为7.14，记录文件的时间标注不正确；

2）、文件未有效受控，能随意篡改；3）、问题的汇总不清晰。?

采购部问题：

采购对供应商的评价方法不合理主观性太强，不易能力不同的人

操作。?质检部问题：

1）、计量器具自校记录不详细，自校方法、标准未规定，缺自校

规程，自校设备的精度不够不能满足自校要求，要求精度要大于被校

准的仪表；

2）、元件检验的依据标准检验项与检验作业指导书不符，未按照

标准进行检验，另外指导书不完整缺乏一些元件的检验标准：

3）、不合格报告单记录不详细，无法追溯，无法与实物对应；

4）、3C产品检验记录其中仪表运行检查不应出现在产品检查项中，

易于产品检查项混淆；

5）、对检验中发现的元件不合格，应出具不合格报告单，送给相

关部门处理，不能私自签下审批记录；

6）、简化程序文件及相关文件，避免重复，方便操作；

7）、分清自己的岗位工作，维修工作应是授权部门人员参与。

外审结束后配合部门负责人指定整改措施，组织人员培训。

3、体系文件有效运行监督工作：

发现提出存在问题的文件《生产过程管理程序》、《商务部工作

管理程序》、《仓库管理制度》、《检验规程》、《质检部作业指导

书》，指出存在问题，并提出整改意见。

4、5S现场管理工作：

5S现场管理工作全年无一次漏检查情况，每次都按照体系布置的

部门进行检查，现场检查车间最多，5S检查每月完成检查最高次数7

次，每月平均完成检查次数6次左右。

三、工作体会：

1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审核工作必须坚

持监督与服务并重，与监督与服务之中。内部审核归根到底是一种内

部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结

合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为

公司的发展服务，把服务意识融于整个审核过程中，在做好监督的同

时为领导提供可靠的决策依据。

2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越

高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工

作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，

争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领

导对审核工作倍加关注，对审核的组织、人员的调配予以大力支持，

对重大问题的定性与处理亲自过问，对审核报告认真批阅，及时提出

了整改意见和具体要求，为审核工作的顺利实施提供了有力保证。

四、201X年规划：

总之，经过201X年的工作磨练，我对公司的了解又加深了一层，

为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审核部门的逐渐

完善，以后的工作将面临许多新的问题：

被审核部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审核工

作需进一步深入、审核项目需更加具有针对性，审核方法需进一步改

进，审核力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我

将在体系部的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机

遇、总结经验、查找不足，结合公司的实际情况，做好内审工作，同

时觉得内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序

开展，完善公司质量体系有效持续运行。现阶段公司审核工作重心应

放在对“执行力”的检查上，完善制度提高工作效率，为公司创收高

效益！华东工控质检部付超峰201X.120