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机械厂质量管理体系现场检查
表
Lt
D
部门：加工部
质量管理体系现场检查表
管理检查内容检查记录
体系
要求/
过程
7.4采合格供方一览表
合格供方评审记录
购外协加工生产的履约
情况(数量数量质量质量交货
期)
外协加工生产作业方
案
计量器具的采购清单
包装箱采购清单
月份生产采购方案
7.1产产品实现的流程图
机械加工工艺
品实小批试制
现的各阶段的验证、确认
筹划
生产图纸
和效加工工艺
劳的检验标准
提供技术要求的有效性
标识车间在制品
周转库产品
检验区域的产品质量
状态
顾客顾客财产的登记
财产验证
保管
防护
产品车间在制品
防护周转库产品
仓库
管理检查内容检查记录
体系
要求/
过程
产品样品的首件检验
检验外协产品的抽样检验
产品发货前的抽检
首件检验记录
巡检记录
工艺纪律的执行情况
检验工具与检验标准
的一致性
验收单与检查记录、工
序流转单的一致性
8.3不不合格品的处置
合格不合格品的评审
品
8.4数数理统计技术的应用
据分质量改良方案的实施
析情况
质量分析会议
8.5纠出现不合格的报告情
正预况
防不合格的纠正预防措
施
顾客投诉的处理
7.6计计量器具/工装/检具的
量器管理
具周期检定情况
对损坏/丧失/报废/封
存的处置
6.3生每日的交接班记录/月
产设重点设备点检卡
备每周设备日常维护保
养检查评分表
每月设备定期维护检
查评分表
每半年设备完好情况
检查
加工中心的维护保养
维修记录
管理检查内容检查记录
体系
要求/
过程
6.4工5S检查内容
作环
境
文件文件资料的管理
控制
质量质量记录的管理
记录
的控
制
作业月份生产作业方案
方案
作业方案的考核
部门：铸造部
质量管理体系现场检查表
管理检查内容检查记录
体系
要求/
过程
7.4采合格供方一览表
合格供方评审记录
购外协加工生产的履约
情
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