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石化企业HSE管理体系审核细则—审核（140分）

审核项审核要点审核内容审核方法评分细则审核依据GWFCEH

审核策5.3.1策a)策划年度内部1.查阅地区（专业）公司、专业1.未制定年度内审方案，不得分。《中国石化GWFCEH

划（30划内部审审核方案，10分。经营单位年度审核方案。HSSE检查

分）核方案，2.方案包括每年至少开展一次覆盖监督管理规

编制审核定》

全要素的体系内审，并明确了方法、

计划。（30范围、依据、审核员等，得5分。

分）

2.方案包括每年至少开展一次覆盖

全要素的体系内审，以及对重点要素

开展专项审核，并明确了方法、范围、

依据、审核员等，得10分。

b)针对具体审核1.查阅地区（专业）公司、专业1.审核组未编制审核计划；审核员未GWFCEH

实施，编制内审计经营单位内部审核计划。编制个人审核计划，不得分。

划，10分。

2.审核计划包括了审核目的、范围、

审核分工、进度安排等内容，基本与

实际相符，分工未出现较大遗漏/冲

突，得6分。

3.审核员个人审核计划包括了何时

查、去哪查、找谁查、如何查、查什

么等内容，基本与实际相符，个人审

核分工未出现较大遗漏/疏忽，得8

分。

3.审核计划项目健全，组织合理，实

施充分有效，得10分。

c)组织编制审核1.查阅地区（专业）公司审核标1.未编制审核标准，不得分。GWFCEH

标准（细则），10准（细则）。

分。2.审核标准未结合地区（专业）公司

实际完善，得6分。

3.结合地区（专业）公司实际，组织

编制审核标准，得10分。

审核实5.3.2审a)按照审核程序1.抽查地区