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精品
内审检查表
编号：KDHQ-02-24/JL-03
受审核部门人力资源部审核时间年月
部门负责人部门职务
审核员审核组长
评价
一
标准条款审核内容、方法客观记录一
一
般重
1、请回答部门职责、权限
5.5.1
职责权限
2、请劳资员回答岗位职责
1、请出示《收、发文记录》
2、请出示《文件清单》
4.2.33、所有文件是否进行了识别和控
文件控制制，抽查文件清单中《中华人民共
和国劳动合同实施条例》、《学校人
事管理制度汇编》
1、请出示《记录清单》
4.2.4
记录控制2、检查所有记录是否齐全、有效
可编辑
精品
1、请说明什么是质量方针？集团质量方
针是什么？
5.3
质量方针
2、实现集团质量方针应采取哪些措
施？
可编辑
精品
内审检查表
编号：KDHQ-02-24/JL-03
评价
标准条款审核内容、方法客观记录
般重
1、请回答部门质量目标？
5.4.1
2、请提供部门质量目标完成情况统
质量目标
计？
5.5.31、请说明部门采取什么方式进行内
内部沟通部沟通？并出示沟通证据？
可编辑
精品
1、如何制定人力资源工作规划及年度需
求计划？查《人员需求申请表》。
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