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黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内审员：审核日期：2012.8.25~26
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4管理要求
4。1组织
4。1.1
查：1．独立法人地位：
1）机构设置的文件或营业执照；
法人登记证明；
是否有独立帐户。
2．非独立法人单位查：
母体法人单位的营业执照和法人登记证；
本机构设置的文件;
母体法人单位的公正性声明和授权声明；
本机构主要负责人的任命文件；
5)是否有独立帐户。
有独立法人地位。
有编委的设置文件。
有事业单位法人登记证明。
有独立账号.
不属于非独立法人单位。
符合
符合
符合
符合
不适用
4。1.2
查：1要有固定场所，地址、用房面积；
2要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备，提供仪器设备一览表和项目配置表。
3.若有可移动设施,应列出。
有固定场所。
经检查符合。
有，已列出。
符合
符合
符合
4。1.3
1在手册中对机构场所的覆盖说明；
2要有机构实验室平面布置图（最好有平面布置图）;
有说明.
有平面布置图。
符合
符合
4。1。4
要列出机构人员一览表，表中要说明从事的岗位，其中要有一定比例的管理人员.
已列出。
符合
4.1。5
查：1.公正性声明;
员工行为规范或准则.
以上两个文件是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求.
3。通过各种信息收集，评价员工是否有违反公正性规定的行为，管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。
有公正性声明。
已经作出要求。
经查没有发现违反现象。
符合
符合
符合
4。1.6
查:1.是否制定了《必威体育官网网址和保护所有权程序》。
2．通过各种信息收集,评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施。
已制定。
无泄密行为。
符合
符合
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.1组织
4.1。7
查：1.手册中是否有组织机构图，关系是否明确。
2。非独立法人单位，还要有在法人单位中所处的位置图。
有组织机构图，关系已明确。
不适合。
符合
不适用
4.1.8
查：1．实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件；
独立法人实验室最高管理者是否有其上级单位的任命文件；
若最高管理者、技术管理者有变更，是否报发证机关或其授权的部门备案确认。
经查有任命文件。
有任命文件。
无变更。
符合
符合
符合
4。1.9
查:1.是否制定了各部门职责和各岗位职责，职责应清楚,不能有交叉不清的职责；
2。是否编制了职能分配表，分配表中的职能分配是否合理，与职责描述是否有矛盾？
3.对关键岗位是否规定了代理人制度，代理人是否明确？
经查符合。
经查符合。
已经做出规定，代理人明确。
符合
符合
符合
4.1.10
查：1。是否有监督员聘任文件？
2.监督员的条件是否能满足准则的要求？
有监督员聘任文件.
满足.
符合
符合
4。1.11
查:1.是否有技术负责人、质量负责人的任命文件；
2。技术负责人、质量负责人的职责和权力是否有明确规定？规定是否合理
有任命文件。
有明确规定，规定合理。
符合
符合
4.1.12
（仅适用于授权实验室）
查:1。手册中对政府指令性任务的完成是否规定了相应的措施?
2.以往政府下达的指令性任务是否按期保质保量的完成？（抽查前一两年政府指令性任务的完成情况）
不适用。
不适用
4.2管理体系
4。2管理体系
查：1。质量手册的内容是否覆盖了评审准则的全部要求？是否适应组织的自身实际运作？
2。查程序文件目录，准则中规定的应制定的程序文件是否已制定?
已覆盖覆盖了评审准则的全部要求,适应组织的自身实际运作.
全部制定。
符合
符合
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4。2管理体系
查：3。查作业指导文件目录,对具体的技术操作和仪器设备操作是否制订了必须的指导文件？
需要记录的各类活动,是否制订了记录表式，表式设计是否合理？
抽查管理人员1～2名，检测人员3~8名，提问考核体系文件的精神是否宣贯至有关人员?精神是否被理解？
已经制订.
有记录表式，表式设计合理.
经过抽查提问有个别人对体系文件精神没有理解到位。
符合
符合
不符合
4。3文件控制
查:1.是否编制了文件控制程序〉
2。是否有受控文件清单？抽查3～5份外来技术标准，是否列入受控清单；
3.文件发放是否有记录?从检测人员和管理人员处分别抽查3~5个文件，核对是否有记录；
4。从自编管理文件和技术文件中分别抽查3～5个，检查是否有编制、审核、批准人签名，文件是否有唯一性编号、受控识别、版号标识；
5.从文件受控清单中抽查3
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