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采购供应商控制程序

1.目的

对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、

服务具备满足本公司规定要求的能力。

2.适用范围

适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供

方。

3.职责

3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组

长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。

3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。

3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。

3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。

3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。

3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。

3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。

3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。

3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。

3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。

3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。

4.供方评定程序

4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。

4.2物料、外协供方的选择、评定。

4.2.1供方评定的内容：

A、企业形象。

B、管理人员素质。

C、专业技术能力。

D、机械设备的良好状况。

E、原材料供应渠道和品质。

F、产品品质控制能力。

G、生产能力。

H、产品价格。

I、资金和信誉状况。

J、管理制度良好状况。

4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、

体系认证企业优先)。向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经

理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结

论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。

4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方

定期评审表”内容进行评审分析。得分70（含）分以上的列入“合格供方名单”，继续下

达“订货单”。得分70分以下的为待观察供方，若产品为独家供应或其它特殊情况，在不

影响我司质量的前提下，结合以往交货及质量状况，填写“待观察供方评审报告”，责令

其限期改进，并报总经理批准后继续签发“订货单”，若该产品为多源供应，则直接将该

供方列入淘汰供方行列。

4.2.4电镀、喷涂、焊接加工等特殊外协加工供方由总经理公司技术、工艺、品保人员

到供方现场评审，将评审结果填写在“供方定期评审表”中，报总经理批准。

4.2.5路途遥远或在境外的供方可不进行现场评定。

4.2.6“合格供方名单”经相关部门经理审核、总经理批准后受控。

4.3依据供方管理的重点工作方向，对供方进行A，B，C分类如下：

类别年采购量产品质量产品价值

A类供方大优高

B类供方中良中

C类供方少差低

4.3.1重点拓展A类供方的业务量，增加高附加值产品占有量，相互依存、相互增值。

4.3.2辅导具有潜值的B类供方，循序渐进的推进B类供方的业务。

4.3.3尽量减少与C类供方合作的机率，降低品质成本及品质风险。

4.4定期跟踪考核优化供方

4.4.1每月对供方的交期、交量、品质进行报表统计，并绘制成图表。

4.4.2每半年对供方进行综合考核平分一次，按评分等级分成优秀、一般、较差三个等

级，

由部门经理审核，总经理批准。

4.4.3评分标准：总分=价格（20）+质量（30）+准时足量交货率（30）+服务（20）

质量得