1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 办公文档
  5. 规章制度

德勤——某公司内部控制制度手册.pptx

德勤——某公司内部控制制度手册.pptx

    1. 1、本文档共55页，可阅读全部内容。
    2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
    3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
    4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    湘火炬投资股份有限企业内部控制制度流程图–终稿二零零一年十月二十六日

    目录

    1.总则及阐明

    图标

    2.管理控制

    2.1职位分工

    3.会计控制

    3.1职位分工

    4.采购和应付款

    4.1职位分工

    5.生产

    5.1职位分工

    6.存货

    6.1职位分工

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    152****7564 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >