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生产和服务提供控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

对生产和服务提供的过程进行有效控制，以确保产品和服务符合要求，满足顾

客的需求和期望。

2.0适用范围

适用于对生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、

产品防护等的控制。

3.0职责

3.1生产部是本程序文件的归口管理部门；

3.2生产部负责制订《生产计划》并保证计划的有效实施，协调生产过程中出

现的各种问题，从而确保实现对客户按时交付产品；同时负责生产过程中产品

的标识和防护，以及工作环境的监督管理；

3.3生产部负责生产设施的维护保养，编制相关的设备操作规程，对生产现场

进行管理。

3.4研发中心负责生产和服务提供过程的控制策划，提供产品的技术要求、工

艺文件及作业指导书，并负责指导车间进行生产和过程控制；

3.5班组长负责按照随工单的规定进行具体实施，并监督使其成为每个员工进

行生产活动时的行为准则和必备常识；

3.6质检部负责产品的测量监控和标识及可追溯性控制；

3.7原材料库和成品库负责原辅材料及成品的标识、贮存和防护；

3.8营销中心负责产品的交付及交付后的服务；

3.9人事行政部负责人力资源和办公设施的提供。

4.0过程质量目标的监视

目标名称计算公式目标值监视时机监视部门

4.1生产

（按计划完成的订单数量÷生产计划数量）

计划达成≥90%月生产部

*100%

率

4.2生产

（实际维护保养数量÷到期需维护保养数量）

设备维护100%月生产部

*100%

保养率

5.0过程中的风险控制（风险应对计划）

风险应对措施执行时间负责人监视方法

5.1特殊

1）特殊工序操作者考核通过后，公司内

工序操作

部颁发《上岗工作证》，并要求悬挂于工巡视特殊过

者未经培月生产部部长

位上；程车间

训上岗操

2）更新《特殊工序操作人员名单》

作

6.0作业程序与控制要求

程序工作内容输出文件责任部门/人

6.1.1生产部负责车间各生产设备的管理工作，建立

《生产设备台账》，并且组织部门内部编写《____设

生产设备台账生产部

6.1生产备安全操作规程》，并对各设备操作人员进行岗前培

设备管理训工作，培训合格后方可上岗操作；

6.1.2生产部负责编制《___年度生产设备检修计划》，___年度生产

生产部

经主管生产经理批准后实施；设备检修计划

6.1.3设备的日常维护由设备操作人员负责，将维护

1.设备运行检