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版次:D
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17
内部审核控制程序
1范围
本程序规定了审核方案的策划要求、审核的主要活动和流程以及相关活动的职责和权限。
本程序适用于公司质量管理体系(ISO9001/IATF16949/GJB9001)、有害物质过程管理体系
的内部审核(简称内审),以及IATF16949管理体系范围内的产品审核和过程审核。
2定义
无
3职责和权限
3.1总经理
负责内部审核方案的批准,并确保审核所需的资源。
3.2质量分管领导
a)负责内审活动的协调、监督及必要的仲裁;
b)负责选择审核组长,并批准审核计划、审核报告。
3.3质量部门
a)负责审核方案的管理,归口管理体系审核、产品审核包括组织制定审核计划、实施审核、编
制审核报告以及保存审核记录等;
b)负责确定体系审核的目的、范围和准则;
c)负责保存内部审核及其结果的记录。
3.4技术中心
归口管理过程审核,包括组织制定审核计划、实施审核、编制审核报告以及保存审核记录等。
3.6综合管理办公室(以下简称综管办)
a)负责保证和提供具有管理体系审核资格、过程审核资格和产品审核资格的人员;
b)负责向审核方案管理部门(人员)或审核组长提供具备审核资格的人员名单。
3.7审核组长
a)负责编制审核计划、审核报告;
b)负责分配审核工作,组织和指导审核组成员完成审核任务;
c)主持首、末次会议;
d)控制和协调审核活动(包括组织审核组内部沟通和防止、解决审核过程中发生的问题和冲
突)
e)组织审核组评审审核发现并得出审核结论;
f)履行和完成审核员承担的任务和职责。
3.8审核员(内审员)
a)策划所分配的审核活动(如编制审核检查表等);
b)参与审核过程的沟通及首、末次会议;
~~C)完成分配的审核任务(包括收集审核证据、报告审核发现等);
d)参与审核发现的评审和审核结论的准备;
e)配合并支持审核组长和其他审核员的工作;
f)当有要求时,实施审核的后续活动。
3.9受审核方(部门)
参与必要的审核活动及首、末次会议。
4活动流程
序号作业流程责任部门作业内容及要求输出/记录
5.1.1每年初,质量部门应对本年度的所
需审核活动进行策划(即审核方案策划),
策划时要考虑风险、内外部绩效趋势、有
关过程的重要性、对公司产生影响的变化
和以往的审核结果。审核方案的策划应涵
盖整个管理体系。
对于IATF16949质量管理体系,应包含
质量管理体系审核、制造过程审核和产品
审核。且当公司负有软件开发责任时,内
部审核方案中还应包含软件开发能力评
估。
5.1.2制造过程审核应采用顾客要求的审
4.1策划审核方案质量部门内部审
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