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物资采购管理实施细则
第一章总则
第一条为加强公司物资采购管理,规范采购操作,依据集
团公司物资采购管理相关规定,以及公司采购管理、招标管理
和准入管理等相关管理制度,结合公司实际,制定本细则。
第二条本细则所称物资是指按照公司采购管理业务范围划
分,由采办部负责管理,为满足公司生产建设和经营管理所需
而由国内单位组织采购的物资。
本细则所称物资采购管理包括物资供应商管理、物资采购
立项管理、采购方案编制与审批、采购实施、考核与监督等内
容。
第三条公司物资采购按照“合规高效、质量第一、优质适
价”的原则,坚持集中统一管理,以专业化采购供应为主,公
司委托采购、归口采购、需求单位自主采购(以下简称自购)
为辅的模式。
第四条本细则适用于公司总部机关、分部机关、公司所属
国内生产单位、科研单位及其他二级单位,其中总部机关和分
部机关统称公司机关,公司所属国内生产单位、科研单位及其
他二级单位统称国内各单位。
第二章机构与职责
第五条采办部负责业务权限范围内的物质采购办理,主要
职责为:
—1—
(一)负责贯彻落实国家法律法规、集团公司物资采购管
理规章制度、公司采购管理规章制度和方针政策;
(二)负责制修订相关物资采购及物资供应商管理规章制
度,并监督实施;
(三)负责组织公司年度物资预算的编制和审批,并监督
执行;
(四)负责物质计划审核审批,并对计划执行情形进行监
督和检查;
(五)按照权限对物质采购方案和采购结果进行审核审批;
(六)负责采购物质指导价格库的办理与维护;
(七)负责核定国内二级单位年度自购额度;
(八)负责公司物质年度集中采购工作的组织和和谐;
(九)负责相关物资供应商市场准入管理工作;
(十)负责公司物资采购质量的监督管理;
(十一)负责物资采购管理信息系统中物资信息的维护;
(十二)负责公司物质采购业务数据统计和分析;
(十三)负责物资采购管理监督考核;
(十四)负责按照公司相关规定奉行物质采购办理相关
HSE职责。
第六条物资公司是公司专业化物资采购供应单位,为公司
统购物资的采购执行单位,主要职责为:
(一)负责贯彻落实公司物资采购管理相关规章制度;
(二)负责所接收的物资计划执行及执行情况的统计、汇
总
—2—
分析;
(三)负责所采购物质采购方案的编制及报批、采购实施、
合同签订、合同奉行、到货验收及合同结算工作;
(四)负责按照公司统一安排,完成公司物质年度集中采
购工作,并负责框架协议的签订工作;
(五)负责所采购物资指导价格信息的审核与提报,以及
物资交易价格库的维护和管理;
(六)负责所采购物质质量办理相关工作;
(七)负责所采购物质采购过程文档的存档及办理;
(八)负责公司物质进出口及免税退税业务办理;
(九)负责所采购物资采购信息统计、汇总、分析及上报;
(十)负责开展相关供应商准入工作,包括现场考察、日
常管理、资质更新及考评工作等;
(十一)负责按照公司相关规定奉行物质采购相关HSE
职责。
第七条归口采购单位和委托采购单位分别为公司归口采购
物资和委托采购物资的采购执行单位,主要职责为:
(一)负责贯彻落实公司物资采购管理相关规章制度;
(二)负责所接收的物质计划执行及执行情形的统计、汇
总和分析;
(三)负责所采购物资采购方案的编制及报批、采购实施、
合同签订、合同履行、到货验收及合同结算工作;
(四)负责所采购物资质量管理相关工作;
—3—
(五)负责所采购物资指导价格信息的审核与提报;
(六)负责所采购物质采购过程文档的存档及办理;
(七)负责所采购物资采购信息统计、汇总、分析及上报;
(八)负责开展相关供应商准入工作,包括现场考察、日
常管理、资质更新及考评工作等;
(九)负责按照公司相关规定履行物资采购相关HSE职
责。
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