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物资采购管理实施细则

第一章总则

第一条为加强公司物资采购管理，规范采购操作，依据集

团公司物资采购管理相关规定，以及公司采购管理、招标管理

和准入管理等相关管理制度，结合公司实际，制定本细则。

第二条本细则所称物资是指按照公司采购管理业务范围划

分，由采办部负责管理，为满足公司生产建设和经营管理所需

而由国内单位组织采购的物资。

本细则所称物资采购管理包括物资供应商管理、物资采购

立项管理、采购方案编制与审批、采购实施、考核与监督等内

容。

第三条公司物资采购按照“合规高效、质量第一、优质适

价”的原则，坚持集中统一管理，以专业化采购供应为主，公

司委托采购、归口采购、需求单位自主采购（以下简称自购）

为辅的模式。

第四条本细则适用于公司总部机关、分部机关、公司所属

国内生产单位、科研单位及其他二级单位，其中总部机关和分

部机关统称公司机关，公司所属国内生产单位、科研单位及其

他二级单位统称国内各单位。

第二章机构与职责

第五条采办部负责业务权限范围内的物质采购办理，主要

职责为：

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（一）负责贯彻落实国家法律法规、集团公司物资采购管

理规章制度、公司采购管理规章制度和方针政策；

（二）负责制修订相关物资采购及物资供应商管理规章制

度，并监督实施；

（三）负责组织公司年度物资预算的编制和审批，并监督

执行；

（四）负责物质计划审核审批，并对计划执行情形进行监

督和检查；

（五）按照权限对物质采购方案和采购结果进行审核审批；

（六）负责采购物质指导价格库的办理与维护；

（七）负责核定国内二级单位年度自购额度；

（八）负责公司物质年度集中采购工作的组织和和谐；

（九）负责相关物资供应商市场准入管理工作；

（十）负责公司物资采购质量的监督管理；

（十一）负责物资采购管理信息系统中物资信息的维护；

（十二）负责公司物质采购业务数据统计和分析；

（十三）负责物资采购管理监督考核；

（十四）负责按照公司相关规定奉行物质采购办理相关

HSE职责。

第六条物资公司是公司专业化物资采购供应单位，为公司

统购物资的采购执行单位，主要职责为：

（一）负责贯彻落实公司物资采购管理相关规章制度；

（二）负责所接收的物资计划执行及执行情况的统计、汇

总

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分析；

（三）负责所采购物质采购方案的编制及报批、采购实施、

合同签订、合同奉行、到货验收及合同结算工作；

（四）负责按照公司统一安排，完成公司物质年度集中采

购工作，并负责框架协议的签订工作；

（五）负责所采购物资指导价格信息的审核与提报，以及

物资交易价格库的维护和管理；

（六）负责所采购物质质量办理相关工作；

（七）负责所采购物质采购过程文档的存档及办理；

（八）负责公司物质进出口及免税退税业务办理；

（九）负责所采购物资采购信息统计、汇总、分析及上报；

（十）负责开展相关供应商准入工作，包括现场考察、日

常管理、资质更新及考评工作等；

（十一）负责按照公司相关规定奉行物质采购相关HSE

职责。

第七条归口采购单位和委托采购单位分别为公司归口采购

物资和委托采购物资的采购执行单位，主要职责为：

（一）负责贯彻落实公司物资采购管理相关规章制度；

（二）负责所接收的物质计划执行及执行情形的统计、汇

总和分析；

（三）负责所采购物资采购方案的编制及报批、采购实施、

合同签订、合同履行、到货验收及合同结算工作；

（四）负责所采购物资质量管理相关工作；

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（五）负责所采购物资指导价格信息的审核与提报；

（六）负责所采购物质采购过程文档的存档及办理；

（七）负责所采购物资采购信息统计、汇总、分析及上报；

（八）负责开展相关供应商准入工作，包括现场考察、日

常管理、资质更新及考评工作等；

（九）负责按照公司相关规定履行物资采购相关HSE职

责。