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工程质量、进度检查表

No.:00000000000004599

审核检查表

（建筑公司、项目部）

区域编号

审核工程项目施工全过程工程质量、进度管理

内容

管理GB/T19001-2008《标准》：5.4.1/5.5.1/7.1/7.4.3/7.5/7.6/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/

体系审核8.4/8.5；

标准及内GB/T50430-2007《规范》：3.2.3/4.3/8.3.1/8.3.2/9.3.1/9.3.2/10.2.1/10.4/10.5/

容10.6/11.2/11.3/11.4/11.5/12.2/13.2.2/13.3。

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审核要点

1．通过现场巡视/交谈/查阅相关证据等了解并获取项目以下基本信息：

（1）工程目前的形象进度，以及与计划要求的符合性［涉及Q10.2.3-7］；

（2）项目部组织机构设置/职责/权限分配与落实情况；抽查档案员、质检员、试验员等管理岗位人

员持证上岗情况［涉及Q5.5.1/4.2/4.3］；

（施工现场观察：）

（3)产品的防护情况；（4)设备标识和完好情况；（5)现场作业环境符合性；（6)监测设备使用情况；（7)

工程实物质量状况等是否符合规定要求（注：查看工程竣工验收技术资料的编制、收集、管理情况；按附

表一《主体结构、装饰工程实物质量检查表》、附表二《电气工程实物质量检查表》、附表三《给排水工程

实物质量检查表》抽查现场实物质量）。

［以上涉及Q6.3,6.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.4/10.5.1,10.5.3,11.5］。

2．查项目施工准备的控制（注：仅对新开工项目进行审核。）

（1）是否按策划要求做好了施工现场的临建、场地“七通一平”？施工机具、材料等基础设施己进

场验收并向监理报审？

（2）项目部技术负责人是否己按照规定要求分别向管理层/作业层人员进行了技术交底并提供记录？

（3）项目部能否提供开工申请报告，经公司主管部门检查验收后经总监理工程师/或建设单位批复的

工程开工令/或开工报告。

［以上涉及Q7.5.1/10.4］。

3．工程项目施工过程/及运行的控制

（1）施工管理人员是否得到有关工程施工方面要求的文件并正确得到使用。

查：施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书等的使用情况[涉及Q10.5.1]。

（2）是否按策划结果的要求配备、验收和有效正确使用监测设备？

查监视和测量设备的检定、维护、保管和使用情况，从项目部在用监测设备台账中分类抽查监测设备

是否按规定周期校准、对自检设备（如试模、坍落度筒等）是否按自检规程校准、对计算机软件用于计量

的是否使用前确认及定期再确认？[涉及Q11.5］。

（3）抽查产品范围的主要关键工序施工的控制能力：①图纸会审、设计变更的控制是否符合要求；

②产品信息（指导书、交底、规范、规程等）获取充分性；③是否按规定施工并及时检查过程能力？④对

作业环境是否进行了有效控制（如：冬、雨季施工方案编制、交底、实施结果等）；⑤成品、半成品标识/

保护措施及监督实施情况；⑥对分包方的施工过程监控情况等，评价该施工过程是否处受控状态［涉及

Q10.5.1］。

（4）对施工进度计划是否进行了策划并形成了文件，当实际进度发生延期，有否对延期原因进行分

析并采取适当赶工措施？效果如何［涉及Q10.5.1］？

（5）本工程有哪些需要确认的过程（即特殊过