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采购合同评审表
项目类型
□城燃信息□站控□长输管线□大工业设备□电厂□CNG
□分布式能源□其他
项目编号
工作令编号
业务系统
采购合同号
项目名称
客户名称
供方名称
联系人
联系电话
物料名称
型号规格
采购额
质保期
付款方式
需要特别说明的：
采购经办人员：日期：
技术人员及总工：
（1）技术、数量、规格型号、性能是否符合对方招标书、技术规格书等要求？
（2）审核意见：
审核人：日期：
项目负责人(项目经理)：
（1）付款方式是否有预付款？是否需垫资？
（2）甲方约定事项是否符合说明？是否有超《项目采购清单》预算的情况？
（3）审核意见：
审核人：日期：
部门质量负责人：
（1）资质是否符合法律法规对产品许可的要求？质量责任是否明确？是否有明确的验收标准？
（2）审核意见：
审核人：日期：
法律部门主管：
（1）合同条款是否符合合同法？是否规范、有效？是否有不对等的，可能导致我司受损的强制条款？
（2）审核意见：
审核人：日期：
财务会计部经理和风险管理员：
采购物资是否超过预算？资金的使用是否可以平衡？付款条件与收款条件匹配度
垫资情况是否在年预算内和总裁批准的借款范围内。
审核意见：
审核人：日期：
采购负责人和部门经理：
（1）项目采购物料是否符合交货期要求？商务合同是否附有技术协议、验收标准？
（2）审核意见：
审核人：日期：
批准(部门经理、部门主管领导)：
（1）按授权范围，由相应授权人（部门经理、部门主管领导）批准；
（2）存在超预算情况，或者采购金额超过300万元（不含）的，由公司总裁/总经理批准。
（3）审核意见：
批准人：日期：
注：本评审表适用于单笔订单或单台套设备（零部件）金额超过5万元（含）以上的采购合同及第一次采购的非合格供应商。金额五万元以下且是合格供应商由采购经办人员、技术人员、工程经理、质量负责人、法务和由公司采购授权的采购负责人签字即可。
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