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2024年单位财务自查报告及整改措施

我委根据文件精神，从xx月上旬起，结合本单位的实际情况，对

本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下:

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设

置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进

行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严

格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会

计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计

核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规

和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公

室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹

安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程

中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人

员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控

制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了

对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以

下三点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互

分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进

行。

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2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项

资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费

开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政

府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核

查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动

和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上

所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记

录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入

账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，

在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》

所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健

全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这

方面的工作做得更好。

2024年单位财务自查报告及整改措施（二）

自查报告

2024年单位财务自查报告

尊敬的各位领导：

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根据单位的发展需要和财务管理要求，我单位决定开展2024年的

财务自查工作，以确保财务数据的真实、准确和完整。自查工作涵盖

了财务录入、报表编制、内部控制等方面，全面评估了财务管理的合

规性和风险状况。

一、财务录入和报表编制方面的自查：

1.检查了财务录入的凭证和账簿，确认凭证的科目选择、金额计

算和录入无误，保证了财务数据的准确性；

2.检查了财务报表的编制过程，核对了各项指标的计算方法和公

式的正确性，确保了财务报表的真实和完整性；

3.检查了财务报表的披露内容，确认了相关信息的披露是否符合

法规和会计准则的要求。

二、内部控制方面的自查：

1.梳理了财务管理制度和流程，检查了制度的完备性和流程的合

理性，保证了财务管理的规范性和透明性；

2.检查了财务审核和复核程序，确认了审批权限的合理分配和审

批程序的严格执行，避免了财务管理风险的发生；

3.检查了财务数据的备份和存档措施，确保了财务数据的安全性

和可追溯性，防范了数据丢失和篡改的风险。

整改措施

针对自查中发现的问题和不足，我单位制定了以下整改措施，以

提升财务管理的效能和合规性：

一、加强财务录入和报表编制方面的管理：

1.建立财务录入和报表编制的标准化流程，明确责任人和时限；

2.增加财务人员的培训和考核，提高其专业水平和工作能力；