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金园1号中西餐厅采购制度

一、餐厅管理制度

为搞好餐厅的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标

的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

采购部是餐厅工作的专业部门，餐厅所需物品原则上均由其统

一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以餐厅利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

采购基本原则

1.采购员和餐厅负责人必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

2.严格遵守公司采购规范流程，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。

3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

4.实行“定点采购”以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。

5.对于常用菜品可批量采购进行储存使用；对于肉类及调味品等可选择到超市购买，以确保卫生质量。

三、采购流程

1、餐厅采购大型设备、家具、电器等固定资产时

（1）根据餐厅物品的需求，填写《申购单》呈本部门相关主管审批；

《申购单》需经部门主管，采购总监，财务总监及总经办签名后方可生效进行采购；

采购员在实施采购时，要参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价并实施采购；

在验收设备时，采购员必须会餐厅相关负责人及仓管部共同对设备进行验收，验收内容包括：设备名称及规格、数量、单价、保修说明、出厂日期、设备使用年限、生产厂家等；

（5）验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并将设备交付使用；、

（6）采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。

2、餐厅采购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟等原材料和库存商品时

根据当日需求，每日填写《每日购货单》，经由厨房相关负责人开单后，交由驻店采购员进行采购；

采买过程中，食品浮动单价大于5元以上的食材，均需报至厨师长，同意后方可购买

在办理验收入库时，采购员必须会同仓管员、厨房部负责人共同对货物进行验收。验收内容包括：进货数量、单价、质量等。

验收无误后，三方在入库单上签字确认，并及时办理货物的直拨或入库；（5）采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。

3、餐厅实施日常的零星采购时

（1）申购部门负责人必须事先到仓库咨询有无存货，若有存货时，取消采购计划；若没有存货时，要填制物品申购单，报相关负责人审批；

（2）总经办批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购；

（3）采购员持签字批准的物品申购单（附请款单）到财务部办理领款手续；

（4）采购员在采购过程中，必须本着货比三家的原则实施采购；

（5）在办理验收入库时采购员，必须会同仓管、申购人共同对货物

进行验收。

（6）验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并及时办理入库。

（7）采购员持签字后的报财务部办销单据，到理报销手续。

附件1:

食品的

采购流程

厨房

厨房

流程

采购部门

餐厅

餐厅

每日申购表

每日申购表

采购员

采购员

采购部

采购部

供应商

供应商

采购部

采购部

仓管

仓管

财务部

财务部

三方签字确认

三方签字确认

餐饮部采购部财务部

餐饮部采购部财务部

采购部

采购部

采购部

采购部

附件二：

日常用品或常备物资采购流程

餐厅

申购单

申购单

采购部

采购部

验收

验收

入库记录

采购部