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IS014001内审检查表
受审部门：行政部/人力资源部审核员：审核日期：2016-10-30
受审方对审核结果确认签署：
序审核结果
审核事项标准条款或文件审核情况记录合次观
号格主缺缺察
是，按文件要求进行环境因素识别与控
环境因素识别，是否符合文件规定要求？主制。行政部主导环境因素识别与控制。
6.1.1总则
1导公司环境因素控制？识别了哪些紧急情提供全厂环境因素清单，其中涉及到本部0K
6.1.2环境因素
况？门
紧急情况：火灾
2是否评价出重要环境因素？6.1.2环境因素是，提供重要环境因素一览表0K
是，提供合规义务要求一览表，收集法规
是否定期收集合规义务的要求，包括法律法
6.1.3合规义务90余条和来自相关方的合规义务及自愿性
3规和来自于相关的需求和期望的合规义务、0K
9.1.2合规性评价承诺并由专人进行组织评估。提供合规性
自愿性的承诺？并组织合规性评价？
评价报告。
第1页/共5页
受审部门：行政部/人力资源部审核员：审核日期:2016-10-30
是否组织建立目标指标和管理方案？体6.2环境目标及其是，行政主导，提供目标、指标与管理
O
4
K
现完成方法和时间表？实现的策划方案一览表
是否确定与环境因素（见6.1.2）、合
规义务（见6.1.3）、4.1和4.2中是，通过目标指标进行、运行管理和应急
6.1.1总则
5识别的其他问响应等方式进行环境因素管理了，来自内O
K
6.1.4措施的策划部的风险和机遇已形成一览表管理，合规
题和要求相关的需要应对的风险和机
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