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质量管理体系内部审核检查表
审核员审核组长日期
受审核部门领导层审核地点审核时间
标准条款号检查内容检查记录评价
4．11．确定质量管理体系所需的过程及其在整个1．质量管理体系四大过程的标准条款全部采用，没有删减；基本符合
总要求组织中的应用；
2．确定这些过程的顺序和相互作用；2．四大过程顺序不变，管理职责、资源管理、产品实现、测量、
分析和改进，这些过程相互制约又相互支持；
3．确定为确保这些过程的有效运作和控制所3．为确保这些过程的有效运作和控制，编写了16个程序文件，
需的准则和方法；明确了控制的准则和方法；
4．确保可以获得资源和信息以支持这些过程4．总经理提供的各类资源（人、财、物、资金）和信息足以满
的运作和监视；足生产和体系运行的需要，各部门配置了电脑，各类信息通过
电子邮件及时传递到各部门；
5．监视、测量（适用时）和分析这些过程5．编写了产品的监视和测量控制程序、顾客满意度测量程序，
质量方针、质量目标管理办法，用于对产品、过程和顾客的满
意程度进行监视和测量；
6．实施必要的措施，以实现对这些过程所策6．产品的电镀工序为特殊工序，通过外包完成，对电镀工序
划的结果和对这些过程的持续改进。外包过程的控制措施有以下几点：
（1）严格按标准进行调查、考察和评定；
（2）被列为合格供方的电镀单位签订双方互利互惠的质量保证
协议；
（3）电镀件（镀金、镀银）产品提供时必须附“镀层报告”；
（4）体系的过程测量采用质量目标检查，运行情况自查，发现
问题制订纠正/预防措施进行改进。
质量管理体系内部审核检查表
JL822-MP-03P2
审核员审核组长日期
受审核部门领导层审核地点审核时间
标准条款号检查内容检查记录评价
4．2．11．形成文件的质量方针、质量目标1．形成文件的质量方针、质量目标在质量手册中，并做成宣传
总则牌挂在车间；
2．质量手册2．已编制了质量手册，并于2010年6月10日颁布，2010年基本符合
6月15日实施，质量手册规定了文件控制和四大过程控制的主
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