采购交期管理细化执行与模板范文.docx

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采购交期管理细化执行与模板

1．2采购交期管理执行工具与模板

1．2．1采购交期控制表

预定交期

请购日期

请购单号

物品名称

数量

供应商

单价

验收

日期

延迟日数

备注

1．2．2采购催货通知单

编号：日期：年月日

：

贵公司与本公司签订的下列合同已到期，迄今尚未交货，请于收到本通知后一周内交清为荷！

公司

到期未交货的物资一览表

请购日期

合同编号

物资名称

规格

数量

单位

约定交货日期

备注

注：本单一式三联，第一联送供应商处催货，第二联送仓储部门，第三联留采购部存查。

1．2．3交期延误分析表

采购订单号

请购部门

供应商

采购员

跟单员

订购情况

规格

品名

数量

原定交期

已交量

延迟天数

备注

延迟事由

处理方案

请购部门意见

最终完成情况

1．3采购交期管理执行制度与模板

1．3．2采购交期跟催办法

采购交期跟催办法

第1章总则

第1条目的

为了达到以下目的，特制定本方案，以指导采购物资的催收工作。

1．保证本公司生产经营活动的正常进行，确保采购交期满足生产经营需求。

2．促进采购合同与订单的正常执行。

第2条适用范围

本办法适用于公司所有采购的交货跟催工作。

第3条采购交期跟催原则

采购人员需要在确定合适的交货时间、交货质量、交货数量、交货价格的情况下进行跟催。

第2章订单跟踪管理

第4条订单审核

采购跟单员需审核订单无误后发给供应商，并要求其审核确认无误后签字回传。

第5条订单状态监督

1．采购跟单员需跟踪掌握供应商的生产或备货过程。

2．如备货中途出现相关变更的，需立刻解决，不得延误。

3．采购跟单员需及时跟踪物资运输过程，确保及时进行到货检验和入库工作。

第3章催货管理

第6条了解备货状态

1．订单下达后，采购需要在每周固定时间进行一次电话沟通，了解供应商的备货情况。

2．必要时，可以请供应商提供生产计划表，据此掌握并督促备货进度。

第7条订单跟催

1．在订单预订到货日期前周，采购跟单人员需要通过电话进行一次跟催，弄清楚物资的备货情况和预计发货日期。

2．如果供应商不能按时交货，可能影响公司的正常生产经营，采购部需向供应商发送催货通知单。

3．催货通知单发出后，采购人员需要及时联系供应商，确定确切的交货时间。

第4章交货延期处理与供应商考核

第8条交货延期处理

1．如交货期已过而供应商仍未交货，采购人员应及时联系其他备选供应商，寻找能够替代的供货方。

2．及时联系请购部门或技术人员，寻找可以替代的材料或物资。

第9条供应商考核

1．每项采购工作结束后，采购部应当及时对供应商交货过程进行记录，作为供应商考核的重要依据。

2．对于非常重要的供应商或者交货过程易出现问题的供应商，采购部应派人对供应商进行驻场指导和监督检查。

3．对于按时交货的供应商应给予一定的奖励。

第10条交期跟催工作总结

1．采购部需及时对交货延误的原因进行分析。

2．依据供应商交期考核与评估的结果，分析是否必须转移订单或者更换供应商。

3．可以与优良供应商签订长期合约。

第5章附则

第11章本办法由采购部制定，经分管副总审议签字后通过，其最终解释权归采购部所有。

第12条本办法自颁布之日起实施。

1．4采购交期管理执行文案与模板

1．4．1物资交期跟催方案

物资交期跟催方案

一．目的

为了规范、有效地进行物资跟催，确保采购交期的按时达成，减少各种生产损失，特制定本方案。

二、适用范围

本方案适用于物资跟催作业的各相关事项。

三、管理原则

采购部归口管理物资进度控制工作，负责采购下单、过程跟踪、到货验收、交货问题处理等各项相关工作。

四、物资采购跟催办法

物资采购常用的进度跟催方法有4种，具体如下表所示，采购人员可以根据情况进行合理选择。

采购跟催方法说明表

跟催方法

具体说明

订单跟催

按照订单预订交付日期，提前一定时间进行跟催

定期跟催

每周固定时间将要跟催的订单整理好，打印成报表，统一进行跟催

物资跟催表

采用物资跟催表掌握供料状况，明确跟催对象，确保采购顺