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年度内审检查计划方案

1.背景介绍

为了确保公司生产经营的规范运行，保证产品的质量和安全，并提升公司的品牌形象，按照公司的要求，制定了年度内审检查计划方案。

2.目的和意义

本方案的目的是规范公司内部管理，加强对各部门运作过程的监督，发现问题及时整改，确保公司的生产经营活动合法合规，提高经营效益，增强公司竞争力。

3.检查内容和范围

3.1环境管理系统审查

根据公司环境管理体系文件编排的审查计划，对公司环境管理系统运作情况进行审查，采用问卷、记录、观察等方式，并收集证据，查明事实，对已经确定的缺陷进行整改，使环境管理体系运作更加完善。

3.2质量管理系统审查

根据公司质量管理体系文件编排的审查计划，对公司质量管理体系进行审查。评价质量管理体系的实际运作情况，发现不符合标准的地方，及时纠正，以保证各个生产环节的质量符合规定标准。

3.3安全管理系统审查

根据公司安全管理体系文件编排的审查计划，对公司安全管理体系进行审查，包括对生产工艺、安全设施、应急预案等方面进行全面检查，发现问题及时整改。

3.4信息化安全管理系统审查

根据公司信息化安全管理体系文件编排的审查计划，对公司信息化安全管理体系运作情况进行审查，发现数据泄漏、数据损毁、网络攻击等安全事件，及时采取控制措施，确保公司信息安全。

3.5其他重点审查

根据公司的具体情况，针对其它重点进行审查。

4.审查结果处理

4.1筛选审查结果

对审查结果逐一评估，将问题分为重要问题和一般问题。重要问题需要立即整改，将问题整改到位后再报告检查处理情况。

4.2针对性的提出整改措施

根据审查结果，针对性地提出整改措施，并分配落实整改责任人和整改期限。

4.3监督整改情况

对整改措施进行监督，确保问题得到有效解决，并在规定时间内完成整改。

4.4审查报告

整理审查结果和整改情况，撰写审查报告，报告主要包括审查情况、评价结果、问题整改措施和进展情况等，报告送交公司管理层进行审定。

5.审查周期

此次审查计划为年度内审检查计划，计划每年进行一次。

6.结束语

年度内审检查计划方案的制定和实施是推动公司全面质量管理，提高产品品质、服务质量和公司内部管理水平的有效措施。为此，全体员工都需要积极配合，确保每次内审检查的顺利进行和最终的圆满完成。