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外协、外购件管理制度

第一章总则

为规范公司外协、外购件的管理，确保外部资源的合理利用，提高生产效率，降低成本，依据国家相关法律法规以及公司内部管理要求，特制定本制度。

外协、外购件是指在公司生产过程中，因技术、时间、成本等原因，需要通过外部供应商提供的零部件、材料或服务。有效的外协、外购件管理制度不仅能够保障产品质量，还能增强公司的市场竞争力。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有外协、外购件的采购、验收、存储、使用及相关的管理工作。所有部门及员工在进行外协、外购件的相关活动时，均需遵循本制度。

第三章制度目标

1.规范流程：建立标准化的外协、外购件管理流程，确保各环节有据可依。

2.保障质量：通过严格的供应商审核和材料验收流程，确保外协、外购件的质量达到公司标准。

3.降低成本：通过优化采购流程及供应商选择，降低外协、外购件的采购成本。

4.加强监督：建立有效的监督机制，确保制度的落实与执行。

第四章管理规范

4.1供应商评估与选择

1.供应商准入：公司应建立供应商数据库，所有新供应商需经过评估，包括但不限于资质审核、财务状况、生产能力及质量管理体系。

2.评估标准：评估标准应包括供货能力、品质控制、交货周期、售后服务等。同时通过实地考察、样品测试等方式验证供应商的能力。

3.定期审查：已合作的供应商需定期进行评估，确保其持续符合公司的要求。

4.2外购件采购流程

1.需求提出：各部门根据生产需求提出外购件申请，填写《外购件申请表》，并提交给采购部。

2.采购审批：采购部对申请进行审核，必要时与相关部门沟通确认，确保采购的合理性。

3.订单生成：审核通过后，采购部需及时与供应商签订采购合同，并生成采购订单，明确供货时间、数量、质量标准等关键要素。

4.3验收与入库

1.验收标准：外购件在到货后，需进行严格的质量检验，依据合同及相关标准进行验收，确保数量、规格及质量符合要求。

2.验收记录：验收合格后，应填写《外购件验收记录》，并由验收人员签字确认。对不合格的外购件应及时通知供应商并进行处理。

3.入库管理：合格的外购件应及时入库，入库后由仓库进行登记，确保库存信息准确。

4.4储存与使用

1.储存要求：外购件应根据其特性进行分类存储，确保不受潮、无污染，并定期检查库存情况。

2.使用管理：外购件的使用需按照生产计划进行，使用时需填写《外购件使用记录》，以便后续追溯。

4.5退货与索赔

1.退货条件：如外购件存在质量问题或不符合合同要求，需在规定时间内进行退货，相关部门需填写《外购件退货申请表》并报采购部审批。

2.索赔流程：如因外购件质量问题导致公司损失，采购部需及时与供应商沟通，依据合同进行索赔。

第五章执行流程

1.制度宣贯：公司应定期对员工进行外协、外购件管理制度的培训，确保员工了解制度内容及执行要求。

2.责任分工：各部门应明确与外协、外购件相关的责任人，确保责任到人。

3.执行监督：公司应成立专门的监督小组，定期对外协、外购件管理的执行情况进行检查，发现问题及时整改。

第六章监督机制

1.记录管理：所有外购件的采购、验收、使用及退货情况需做好详细记录，便于日后的审计和追溯。

2.评估反馈：定期对外协、外购件管理制度进行评估，收集各部门的反馈意见，及时对制度进行修订和完善。

3.绩效考核：对外协、外购件管理工作进行绩效考核，奖惩结合，激励员工积极参与制度的执行。

第七章附则

通过以上制度的设定，旨在建立一个高效、透明的外协、外购件管理体系，确保公司在外部资源的利用上实现最佳效果，助力公司持续发展与竞争力提升。