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零星物资采购管理制度

一、总则

为规范零星物资采购行为，提高采购效率、降低采购成本，保

证企业的正常运转，特制定本《零星物资采购管理制度》。

二、适用范围

本制度适用于企业内部各部门进行零星物资采购的管理，包括

但不限于办公用品、清洁用品、维修工具等物资的采购。

三、基本原则

1.合法合规：零星物资采购应符合相关法律法规的规定，遵循

诚实、公平、公正的原则。

2.公开透明：采购过程应公开透明，采购信息应及时公示，确

保公平竞争。

3.效率高效：采购过程应简化，提高采购效率，确保物资的及

时供应。

4.资源合理利用：采购应合理考虑资源利用效率，优先选择环

保节能、质量可靠的物资。

5.择优选价：在满足质量要求的前提下，采购应选择性价比最

优的物资。

四、采购流程

1.需求申请：各部门在需要采购零星物资时，应填写《零星物

资需求申请表》，明确物资名称、数量、使用期限和预算金额，并

由主管部门负责人签字确认。

2.编制采购计划：采购部门根据各部门的需求申请，编制采购

计划，明确物资的采购来源、采购时间计划和预算金额等，并提交

给相关部门进行审核。

3.招标采购：根据采购计划，采购部门进行供应商的调查和评

估，确定合适的供应商进行招标采购。采购部门应编制《招标文

件》，明确物资的技术要求、质量要求、交货时间等，并以适当方

式公示招标信息。

4.投标评审：采购部门收到投标文件后，根据招标文件规定的

评标标准进行评审，并拟定评审报告。

5.合同签订：采购部门在评审结束后，与中标供应商进行洽谈，

协商合同条款，确保合同的合法性和合理性，并签订《零星物资采

购合同》。

6.采购执行：供应商根据合同的要求进行物资的供货，采购部

门对供货情况进行验收，并在《供货验收单》上进行记录。

7.付款结算：采购部门按合同约定的方式和时间进行付款结算，

确保供应商的合法权益。

8.档案归档：采购部门将采购相关的文件、合同和记录等按要

求进行分类、整理和归档，以备查阅和审计。

五、监督与检查

1.内部监督：企业内设立专门的采购监督机构，对采购活动进

行监督和管理，及时发现和纠正采购中存在的问题。

2.外部监督：企业接受相关监管部门的监督和检查，按要求提

供相关资料和报表，确保采购活动的合规性。

3.定期检查：采购监督机构应定期对企业内部各部门的采购活

动进行检查，发现问题及时整改。

4.投诉处理：对于供应商和内部员工的投诉，采购监督机构应

立即进行调查处理，并及时反馈处理结果。

六、违规处理

1.违反法律法规的行为：对于违反相关法律法规的采购行为，

将会向相关部门报告，并按照法律法规进行处罚。

2.违反本制度的行为：对于违反本制度的采购行为，采购监督

机构将进行内部处理，并视情况追究相关责任人的责任。

七、附则

1.本制度由采购监督机构负责解释和修订，并在企业内部进行

公示。

2.严禁以任何形式收受供应商的回扣、贿赂等违法行为，一经

发现，将严肃处理。

3.本制度自发布之日起执行，如有需要修改或补充的，应经采

购监督机构同意后进行修改，并重新进行公示。

以上为《零星物资采购管理制度》，请各部门严格按照此制度

执行，确保企业的物资采购工作的规范化和顺利进行。