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年度资金预算计划

篇一：年度市场营销费用预算及使用计划

一，年度总体费用资金预算

二，市场营销资金使用计划

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篇二：如何做20XX年年度计划及成本预算

20XX年公司年度计划

公司年度计划是针对公司20XX年为了达到预定目标而制定的计划，

也就是要明确20XX年公司中长期规划也结合目前的发展状况以及

相关的经济微观因素来制定该计划。一、公司20XX年年度目标计划

由参考去年的数据及调查资料分析及各店经理、店长的意见收集制定

如下：一）与人有关的方针计划1、员工任免数与薪酬的规划

2、权限、责任、职能等每个可创造的附加值的规划3、招聘、录用、

晋升等人事相关活动规划二)与财有关的方针计划

1、总资本利润率与利润分配、加值及损益平衡点的规划2、销售额、

销售利润与产品价格与损益的规划3、资金运用及金融信用的规划三)

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与物有关的方针计划

1、新品开发与店面结构调整的规划2、采购与库存的规划3、产品质

量的规划

二、公司制定了年度计划后，就可以开始制定年度人力资源计划了。

（一）年度人力资源计划制定步骤

制定年度人力资源计划有三个步骤：收集有关信息、预测人力资源需

求、预测人力资源供给和编制人力资源计划。

1．收集有关信息

主要收集外部与内部的信息。外部信息主要包括：宏观经济发展趋势、

本行业的发展前景、主要竞争对手的动态、相关科学技术的发展动向、

劳动力市场的变化、政府的法律与政策、人口发展的趋势、社会发展

趋势、文化风俗习惯演变等。内部信息主要包

括：公司发展计划、公司憧憬的变化、公司领导层的更迭、人力资源

成本的变化、销售渠道的变化、融资能力的变化等。

2．预测人力资源需求与供给根据收集来的信息，运用一定的方法，

就可以较正确地预测公司在未来一年内人力资源的数量和质量的需

求与供给。如果供给大于需求，就要考虑分流出一部分人力资源；如

果需求大于供给，就要考虑引进一部分人力资源。当然，培训员工、

改变计划、调整薪酬等也是可以运用的手段。

3．编制人力资源计划

一份完整的年度人力资源计划至少应该包括以下几个方面：计划达到

的目标、目前形势分析、未来形势预测、计划事项、计划制定者和计

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划制定的时间。另外，编制年度人力资源计划一定要附上行动计划。

人力资源管理行动计划一般由项目名称和项目细则组成。项目细则主

要包括以下一些内容：项目负责人、项目参与者、实施时间、项目检

查人、检查时间、项目预算等。有若干个项目就应该有若干条项目细

则。当然，制定好年度人力资源计划后，关键是实施。但是，是否制

定了一份科学实用的年度人力资源计划是实施的前提。（二）确立人

力资源管理年度绩效标准

人力资源年度绩效标准的有效确立是科学制定年度人力资源计划的

前提。绩效标准是否合理，是决定能否完成绩效指标的最重要一环。

人力资源管理的年度绩效目标应该从公司战略目标纵向分解而来，而

不是上级或部门领导的随意指定。

公司提出下一年人力资源绩效目标时，要对有关人员的工作提出明确

的界定，使他们明白要做什么，做到什么程度；通过逐级分解，让员

工了解公司对人力资源管理方面的期望；有关责任人要对整个流程进

行跟踪，考察目标完成情况和存在的问题，不定期地对目标进行回顾、

反馈和调整，做出合理的考核结果；建立绩效档案，以记录有关人员

的绩效表现，及时反馈绩效表现，不断做出调整，以更好地完成绩效

目标，保证管理者所做出的绩效评价是基于事实而不是主观判断，保

证绩效考评的公正；最终将绩效结果和激励机制挂钩。人力资源管理

年度绩效指标一般包括：人事费用率、人均费用、人

均产值、招聘费用率、人均培训费用、内部流动率、外向离职率等。

人力资源管理绩效标准

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（三）人力成本的预算与控制

1．人力成本构成：公司中只要有员工就会涉及到人力成本的问题。

人力成本构成：

由上表，我们知道人力