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精品资料

时空供应链管理系统〔零售〕

操作手册

一、登陆系统

双击时空供应链管理系统的图标，出现以下图提示：

输入正确的用户代码和口令，单击登陆，就可进入系统。

二、退出系统

单击时空右上叫的“×〞，可退出系统，同时提示备份。见以下图：

单击

三、采购业务

单击采购业务出现以下图菜单：

可编辑

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根据采购业务弹出的菜单，执行采购流程。

其中可顺序一步一步执行，如：采购订单、采购订单删除、订单审核、采购开票单、采购开

票单删除、采购开票单审核、入库GSP验收、入库记帐。

也可只执行其中几步，还可采购入库〔一步完成〕。三种方法可根据采购部门实际情况进行

调整。

1、采购订单

单击采购订单出现订单窗口，选择部门

双击业务员编辑栏，选择一个业务员

双击单位编号〔输入单位编号或单位名称助记码〕或进货单位，选择一个单位

可编辑

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双击药品编号编辑区或输入助记码，弹出药品最后一次进货单位和价格，双击药品名称

编辑区或输入助记码，弹出所有药品信息，双击含税单价可查看最后三次进货价格，选

择完成后〔单项选择、多项选择〕单击系统效劳的当前单据入帐，如以下图：

入帐后根据提示进一步操作〔如打印单据〕

入帐后发现上次录入有错误，可在辅助功能里选择开票单据修改

修改完成后当前单据入帐，有如下提示，点击确定保存

如果单据内容不够准确或内容不全，可先保存为草稿

可编辑

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在草稿备忘里填入信息唯一并方便识别的标志，点击确定保存

等到填入的药品信息确认后，提取草稿，填写完毕，入帐即可

注意提取后删除来源草稿，如果不选，在以后的单据中可以重复提取，如果选中，只能

提取一次。

2、采购订单审核

采购方案单据入帐后，单击采购订单审核，双击高亮度选择刚刚订单中的来货单位

相应的商品明细显示在窗口下方

还可查看待审核单据和取消已审核的单据，取消审核后，可在采购订单中提取修改

选择好后，单击审核确定，或进行其他操作，最后返回

可编辑

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3、采购订单删除

可删除未审核〔未选中〕的和已审核的〔选中〕，点击删除确定即可

4、采购开票单

进入后，单击辅助功能，单击提取订货方案，选择审核后的方案单

选择好后，在商品明细输入如货位、批号、效期、价格等，然后单击单据入帐。

如果有误可在辅助功能里提取修改〔方法与采购方案相同〕

5、采购开票单审核

采购开票单审核和采购订单审核操作步棸一致，不在重复。

6、采购开票单删除

采购开票单删除和采购订单删除操作步棸一致，不在重复。

7、入库单辅助批号录入

如果一个品种有一个以上的批号，可以在此界面录入

输入单据编号后回车，出现药品信息，根据行号选择药品，在右面的窗口输入批号、效

期和数量〔数量的和等于上图数量〕，点击完成即可

可编辑

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8、入库GSP验收

对审核后的药品进行GSP验收，进入单据后可看到开票单号粗体显示，双击编辑栏，对

弹出的窗口选择开票单据

选择好后药品明细自动填写，此时明细中GSP检验是未检

双击药品GSP检验区，0为未检、1为合格、2为不合格、3为免检，单击右键可以进行全

部选择，填写完毕后