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2019年12月内部资料,注意必威体育官网网址2019年度经营计划模板XX部门第二部分部门外部环境分析第一部分2019年部门经营回顾第三部分2020年部门经营计划第四部分2020年部门预算第五部分2020年部门绩效承诺书目录第一部分2019年部门经营回顾填写说明:(填写部门平衡计分卡,看全年指标值完成情况)2019年关键绩效指标完成情况包括指标名称、指标目标值及实际值、完成情况,并通过“红绿灯”标注;2019年关键绩效指标完成说明:年度指标须列明指标达成情况,行动计划指标须说明计划节点及预期成果完成情况;行业排名指标,须提供年度行业排名情况。维度年度指标名称年度指标值实际完成值年度指标值达成率财务税后净利润(万元)1540214183105%主营业务收入(万元)1399121283294%客户ABC销量(万盒)94017831111%APP销量(万盒)50.928%DFF销量(万盒)4520.666%EDD销量(万盒)105.171%本部EE销售收入(万元)60028363%云南EE销售收入(万元)4514217166%内部运营一致性评价阶段目标达成(GS)完成备案预BE备案参比制剂未完成未完成生产线智能制造普及率2019年9月完成推迟至2020年6月30日完成未完成GMP合格率100%100%100%预算执行偏差率±10%-8.55%±10%以内学习与成长信息化系统建设计划达成率100%100%100%备注:1、仅筛选部分核心衡量指标,未全部体现2、四季度预测值预测逻辑:参照第三季度数据预估得出序号计划名称计划实施结果问题分析下一步改进1ABB市场提升计划截止三季度ABB累积销量12万盒,未达到销售目标,销量有待提高2ADF战略行动计划截止三季度ADF累积销量203.6万盒,未达到销售目标,销量有待提高3企业文化(品牌)建设计划按照时间节点进行推进中,目标客户美誉度、企业文化体系成熟度、企业文化认知度待评估4新品研发计划/一致性评价推进计划目前进度滞后,备案参比制剂计划受阻,进度缓慢5智能制造提升改善行动计划原计划未完成;计划纠偏,推迟至2020年6月30日完成6培训体系建设计划、按照时间结点进行推进中,人力资本准备度达到年度目标推进无偏差继续按战略行动计划执行7信息一体化实施计划按照时间结点进行推进中,信息资本准备度待评估推进无偏差继续按战略行动计划执行8BSC体系建设推进计划按照时间节点进行推进中,入选BSC名人堂待评估推进无偏差继续按战略行动计划执行填写说明:(填写部门年度工作计划)针对2019年行动计划推进实施前后,关键成果对相关工作的影响、问题与改进。可选取相应数据进行说明。第一部分2019年部门经营回顾(续)2019年部门工作亮点、不足亮点不足①②③④①②③④第一部分2019年部门经营回顾(续)变化1:取消GMP认证,强化药品生产企业日常监管变化2:国家组织药品集中采购和使用试点方案给医药行业带来挑战变化3:中美贸易战、香港局势,国内经济大环境增长放缓变化4:按疾病诊断相关分组付费国家试点给医药行业乃至梓橦宫带来挑战变化5:国家加强环境保护,强化生态环境保护督察执法,导致医药行业原辅料涨价变化6:我国卫生总费用(57998.3亿元)占GDP比重达到6.6%,未来将持续提高第二部分部门外部环境分析(可选)2019年部门外部环境分析2019年部门外部环境机遇、威胁①带量采购降低企业销售费用②我国卫生总费用持续提高,医药行业市场空间增大③欣可来市场容量增大,替代药品暂未出现④取消GMP认证,强化药品生产企业日常监管机遇威胁①不规范企业生存艰难,行业集中度提高②带量采购、按病种付费、一票制等国家政策出台,国家加大对药品价格的管控力度③国内、外不确定因素增加,部分产品成本费用提高④国家加强环境保护,将提高原辅料价格第二部分部门外部环境分析(续)第三部分2020年部门经营计划填写说明:(根据2019年部门的亮点和不足、机遇和威胁,展望2020年部门总体工作思路)启示1:启示2:启示3:启示4:2020版XX部门战略地图财务类学习发展类愿景客户类运营类详见附件模板第三部分2020年部门经营计划(续)维度战略目标核心衡量指标2020年目标值行动计划预算支出主要责任人财务客户内部运营学习发展关键
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