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公司经营费用管理
办法
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2020年4月19日
文档仅供参考
费用管理暂行办法
第一章总则
一、为进一步压缩非生产性成本支出，做好挖潜降费工作，提高公
司整体效益，依据上级下达的费用预算指标，结合公司实际经营情况，
对各项费用指标进行了科学测算，并制定本办法。
二、可控费用预算指标的原则是：在河北公司下达的总体预算指
标框架内，本着既能满足日常工作需要，又杜绝铺张浪费现象，科学、
合理地使各项费用控制在正常指标范围内。
三、本办法制定的费用预算指标包括差旅费、通讯费、业务招待
费、办公费、租赁费、维修费六类。各部室及所属各单位必须按照预算
费用指标严格执行。
第二章差旅费（包干指标）
一、差旅费支出范围：住宿费、交通费和交通、伙食补助。差旅费
指标实行按月均衡核销和滚动预算管理，如当月出现超支，对于超支部
分不予核销；如出现结余，将滚动到次月累计使用。员工出差实行审批
制,出差人员要填写《出差预算审批单》。部门主任出差由主管领导批准,
员工出差由本部门主任批准。凭《预算审批单》和正规的住宿发票报销
出差的相关费用，无《预算审批单》不予报销。
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2020年4月19日
文档仅供参考
二、因公出差住宿标准
1、领导班子成员、助理级人员：260元/人·日
2、部室主任：200元/人·日
3、一般员工：180元/人·日
（注：住宿发票实行单人单票报销，超标自负）。
三、因公出差交通费、伙食补助及交通补助标准：
1、自带交通工具，每人每天享受10元的伙食补助。人力部门要严
格考勤，财务部门审核无误后，在指标内给予出差补助。
2、不带交通工具，凭车票在指标内据实报销，同时享受每人每天
享受10元的伙食补助和5元的交通补助政策。
四、公司各类人员乘坐交通工具标准：
（1）公司领导长途可乘飞机经济舱、火车硬卧，机票、火车票在
指标内据实报销。
（2）其它人员一般乘公共汽车和火车硬座，汽车票、火车票在指
标内据实报销。
（3）乘坐飞机要严格控制，出差任务紧急的事先到总经理办公室
填写申请单，主管领导、总经理批准后方可乘坐飞机，机票在指标内据
实报销。
五、为压缩公务车辆，提倡员工乘坐火车或公共汽车出差，在指标
内实行车票据实核销。
第三章通讯费（包干指标）
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2020年4月19日
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一、总经理办公室负责通讯费指标月度包干管理。
二、通讯费支出范围：包括移动电话费和固定电话费。其中，部门
主任以上领导干部能够按照一定标准在指标内报销移动电话费，固定电
话费按各级领导及各部室核定标准实行包干。
（一）移动电话费：
1、总经理办公室对主任以上领导实行手机费月度指标包干，履行
费用核销手续。
2、总经理办公室每月对移动话费支出情况建立台帐，包干列支，
超支自理。
3、手机费执行标准：
经理、书记：650元/月；副经理：450元/月；助理
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