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公司“双控”体系管理制度

第一章总则

为加强公司在安全、质量、环保等方面的管理，确保各项业务活动的规范化、系统化，根据国家相关法律法规及行业标准，制定本“双控”体系管理制度。双控体系旨在通过对风险和目标的双重控制，提升公司的管理水平和运营效率，确保可持续发展。

第二章目标

1.安全目标：确保公司在生产和运营过程中，最大限度地降低安全事故发生的风险，保障员工及相关方的生命安全和健康。

2.质量目标：提升产品和服务的质量，确保符合客户需求和法律法规要求，增强市场竞争力。

3.环保目标：降低生产和运营对环境的影响，推动绿色发展，确保公司在环保方面的合规性。

第三章适用范围

本制度适用于公司全体员工及各部门在安全、质量、环保等方面的管理活动，包括但不限于：

1.生产管理

2.质量控制

3.安全生产

4.环境管理

5.供应链管理

第四章管理规范

4.1风险识别与评估

各部门应定期开展风险识别与评估工作，识别潜在的安全、质量、环保风险，并评估其可能造成的影响。风险评估应包括以下步骤：

1.识别风险：通过调查、访谈、文件审查等方式识别各类风险。

2.评估风险：对识别出的风险进行评估，确定其发生的可能性和影响程度。

3.记录风险：将评估结果记录在案，并形成风险管理档案。

4.2目标设定与绩效考核

各部门应根据风险评估结果，制定相应的安全、质量、环保目标，并明确绩效考核指标。目标设定应符合SMART原则（具体、可测量、可实现、相关、时限）。

1.目标制定：各部门每年度制定安全、质量、环保目标，并报公司管理层审批。

2.绩效考核：每季度对目标完成情况进行考核，考核结果作为部门绩效评价的重要依据。

第五章操作流程

5.1安全管理流程

1.安全培训：定期对员工进行安全知识培训，提高员工安全意识。

2.安全检查：各部门需定期开展安全检查，发现隐患及时整改。

3.事故报告：如发生安全事故，相关责任人应立即报告公司管理层，并启动应急预案。

5.2质量管理流程

1.质量检验：生产过程中的每个环节，均需进行质量检验，确保产品符合标准。

2.质量反馈：客户反馈的质量问题应及时处理，并进行记录和分析。

3.改进措施：根据质量检验和客户反馈，制定相应的改进措施，并落实到位。

5.3环境管理流程

1.环境监测：定期对生产过程中产生的废物、排放进行监测，确保符合环保要求。

2.环保培训：对员工进行环保知识培训，增强环保意识。

3.环保整改：如发现环保问题，相关部门应制定整改措施并及时实施。

第六章监督机制

6.1监督检查

1.内部审计：公司定期开展内部审计，检查各部门对双控体系的执行情况。

2.外部评估：必要时，可邀请第三方机构对公司的双控体系进行评估。

6.2记录与反馈

1.记录保存：各部门应对实施双控体系过程中的重要文件和记录进行保存，确保可追溯性。

2.反馈机制：设立反馈渠道，鼓励员工对双控体系提出意见和建议，持续改进管理措施。

第七章附则

1.解释权：本制度由公司管理层负责解释。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效。

3.修订流程：如需对本制度进行修订，应由相关部门提出申请，经管理层审核批准后方可实施。

第八章其他相关条款

1.责任追究：对未按本制度执行的行为，公司将根据相关规定追究责任。

2.宣传与培训：公司将通过各种形式对本制度进行宣传，确保全体员工理解并遵守。

通过本“双控”体系管理制度的实施，旨在提升公司的管理水平，确保各项业务活动的安全、合规和高效运作，为公司的持续健康发展提供坚实保障。各部门应认真贯彻落实本制度，确保目标的实现和风险的有效控制。