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采购质量控制管理制度

第一章总则

为了加强采购环节的质量控制，确保所采购商品和服务符合国家法规、行业标准及公司内部规范，特制定本制度。通过对采购活动的有效管理，保障公司资源的合理使用，提高经济效益，降低采购风险。

第二章制度目标

1.确保采购质量：通过严格控制采购流程，确保所采购的产品和服务质量符合设定标准。

2.规范采购流程：建立科学合理的采购流程，明确各环节责任，提升采购工作的透明度和规范性。

3.降低采购风险：通过对供应商的有效评估和监督，降低与采购相关的风险。

4.促进持续改进：建立有效的监督和反馈机制，促进采购质量的持续改进。

第三章适用范围

本制度适用于所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务及其他相关物资的采购。所有部门在执行采购时均需遵循本制度的相关规定。

第四章依据法规

本制度依据以下法规和标准制定：

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国招标投标法》

3.行业相关标准及公司内部管理规定

第五章管理规范

5.1采购计划

1.各部门需根据年度经营计划制定相应的采购计划，并提交采购管理部门审核。

2.采购计划中应详细列明所需物资的规格、数量及预算。

5.2供应商管理

1.供应商的选择应遵循公平、公正、公开原则。

2.在选择供应商时，应进行资质审核、信誉评估及质量考核。

3.建立供应商档案，定期评估供应商的绩效，优胜劣汰。

5.3采购合同管理

1.所有采购活动均应签订书面合同，明确双方权利和义务。

2.合同中应明确产品/服务的规格、质量标准、交货时间、价格及售后服务等条款。

3.合同变更、解除等事项需经双方协商一致，并形成书面文件。

5.4采购执行

1.采购人员应按照批准的采购计划进行采购，严禁擅自更改。

2.在采购过程中，应对所采购的产品进行质量审核，确保其符合相关标准。

3.对于不符合质量标准的产品，采购人员应及时与供应商沟通处理。

第六章操作流程

6.1采购申请

1.各部门根据实际需求填写采购申请单，提交至采购管理部门。

2.采购管理部门审核申请的合理性及合规性。

6.2供应商选择

1.采购管理部门根据采购需求进行市场调研，选择合适的供应商。

2.在选择过程中，需进行供应商的资质审核，包括但不限于营业执照、税务登记、质量管理体系认证等。

6.3询价与比价

1.采购管理部门应对所选供应商进行询价，并记录询价结果。

2.在比价过程中，需对报价、交货期、质量等进行综合评估，选择最优供应商。

6.4合同签署

1.采购管理部门与中标供应商进行合同谈判，达成一致后签署合同。

2.所有合同需经法务部门审核后方可生效。

6.5收货与验收

1.供应商按合同约定的时间交货，采购管理部门负责组织验收。

2.验收时应对产品数量、规格和质量进行逐一核对，确保符合合同约定。

6.6付款

1.验收合格后，采购管理部门应及时向财务部门提交付款申请。

2.财务部门依据合同及验收报告进行付款。

第七章监督机制

7.1监督检查

1.采购管理部门应定期对采购活动进行监督检查，确保制度落实。

2.对于违反采购流程的行为，应及时进行纠正，并追究相关责任。

7.2绩效评估

1.建立采购绩效评估机制，定期对采购工作进行评估。

2.评估内容包括采购成本、质量合格率、交货及时率等。

7.3反馈机制

1.各部门应定期向采购管理部门反馈采购过程中遇到的问题。

2.采购管理部门应根据反馈信息进行分析和改进，持续优化采购流程。

第八章附则

1.本制度由采购管理部门负责解释，并根据工作需要进行修订。

2.本制度自发布之日起生效。

第九章实施与评审

1.本制度实施后，各部门应积极配合，确保制度的有效执行。

2.每年进行一次制度评审，根据实际情况及反馈意见进行修订，确保制度的时效性和适用性。

通过以上制度的实施，旨在加强对采购质量的控制，确保公司在采购过程中的合规性和高效性，进而支持公司的整体发展目标。