16949内审检查表(MP)_原创精品文档.pdfVIP

1）过程特性:是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？

是否已规定过程的负责人（执行者）？是□否□用什么？（原材料、设备）是□否□

管是否已对过程给以定义？是□否□由谁做？（能力、培训）是□否□

过程是否已文件化？是□否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是□否□

理是否已对过程的接口给以明确？是□否□如何做？（方法、技术）是□否□

过程是否被监控？是□否□

过

记录是否保持？是□否□

程2)3)4)4)5)6)7)评估

管理过程、支责任部门期望或要求的关键相关质量文件相关的ISO/TS对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）

（MP）持性过程或参数、测量16949:2009条款123

子过程

M1质量管理体系的适质量手册5.4.2

企业愿景总经理宜性、充分性和有1.2

企业方针、企业文效性

4.1

化

输入：质量管理过程的识别及其质量手册4.1

ISO/TS16949：2002要体系过程顺序和相互作用，程序文件和第三层次文4.2.1

过程实现所需的件4.2.2

求，的识别及总经理准则和方法确定，外包控制程序

顾客要求，其应用外包过程的识别

法律、法规要求，及其控制

公司战略/目标，

质量方针文件化，质量手册5.3

对产品/过程性能数

适宜性、符合性评4.1

据的评估，

审，4.2.1

过去的经验教训，总经理4.2.2

组织内得到沟通，

识别的改进机会或体

系的变更

输出：质量目标在相关职能和层次质量手册5.4.1

形成文件的质量管

上建立质量目标，质量目标管理程序4.2.1

理体系：