审计工作底稿系列表格 .pdfVIP

审计工作底稿系列表格--第1页

内部审计程序表

被审计单位签名日期索引号

项目编制人

页次

截止日审核人

一、审计目标

二、审计流程执行情况索引号

三、审计说明

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审计工作底稿系列表格--第2页

内部审计发现记录表

被审计单位签名日期索引号

项目编制人

页次

截止日审核人

一、审计结论或审计发现问题摘要：

二、审计依据：

三、潜在风险及影响：

四、审计意见及建议：

五、附件资料：

六、复核意见：

审计工作底稿系列表格--第2页

审计工作底稿系列表格--第3页

审计资料清单

被审计单位：签名日期索引号

项目：编制人

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截止日：审核人

序号资料名称页数资料来源提供时间备注

说明：

审计工作底稿系列表格--第3页

审计工作底稿系列表格--第4页

审前调查计划表

被审计单位签名日期索引号

项目编制人

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截止日审核人

一、审计目标：

二、审前调查范围：

三、审前调查重点：

四、审前调查方法：

五、审前调查人员及分工：

六、审前调查时间：

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审计工作底稿系列表格--第5页

项目审计方案

被审计单位签名日期索引号

项目编制人

页次

截止日审核人

审计类型