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HACCP行政部内审检查表
受审部门行政部审核员时间2021.09.13
审核
标准条款审核内容审核发现
评价
文件要求公司HACCP体系文件包括那些？建立了文件化管理体系。包
总则/4.2.1括手册、程序文件、HACCP
计划、操作规程、重要工序操合格
作规程等。
是否有标准要求的全部文件？有
公司和部门文件清单。有文件控制清单
管理手册是否有管理手册？制定了HACCP管理手册。
/4.2.2手册是否涵盖所要求的内容?是否符合要包括标准中各条款内容，基
求？本符合要求。
文件控制HACCP体系所要求的文件是否予以控制？《文件控制程序》合格
/4.2.3
文件发布前是否经过批准？；谁批准？更新经过。总经理。是。
后是否再次批准？
文件更改和修订状态如何识别？目前版本在文件封皮或页眉处标注。
和修订状态是什么？A/0
适用文件是否发放到使用处？；发放部门包
括哪些、如何控制发放、发放那些文件？发放。有《文件发放回收记录
表》
对手册、程序、HACCP计划
文件是否清晰、易识别？如何保存？等发放。
是，有文件柜保存。
所需外来文件如何识别？分发如何控制？
通过网络、技术监督局、主管
部门询问、标准局搜寻等方
式识别购买。并发放复印件
是否有作废文件？是否保留？保留是否标到使用部门。填写发放记录。
识？
目前无作废文件。
文件是否更改？更改原因和证据是否记
录？尚未对文件进行更改。
对文件更新时机做出了规
是否对何时更新做出规定？定。
是否对预备信息进行过更新及对控制措施
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