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内部审核检查表（设计项目）
QEOA/TDI
受审核项目项目负责人审核时间
审核依据见院内部审核通知
检查内容与方法检查记录
1、项目名称、设计内容、
工作阶段，工程项目任务书
2、项目获得的荣誉和奖励
*与业主（包括总体院）有
哪些沟通渠道？
*获得哪些业主奖励（包括
总体院）和满意度信息？
3、检查项目设计人员的资
质管理
4、检查项目的设计策划
*策划的输入信息包括哪些
内容？
*策划的输出是否包含项目
的管理目标、分包要求、进
度安排、现场技术服务要
求？如何规定项目的专业
会审及中间检查、设计评
审、各级验证和确认活动？
是否充分识别项目建设过
程中的安全生产和投入运
营后环保设施的需求？
内审员组长/分组长项目负责人
1
内部审核检查表（设计项目）
QEOA/TDI
受审核项目项目负责人审核时间
审核依据见院内部审核通知
检查内容与方法检查记录
*各专业负责人是否确定？
专业分工是否明确？
*如何规定各专业间接口？
*随着设计进展，策划内容
发生哪些更新？
*策划的输出是否经院领导
批准？
5、检查项目的设计输入
*是否将功能要求、性能要
求、适用的法律法规要求
（包括环保和安全生产设
施）、必要的其他要求转换
为建设项目的特性？
*设计输入内容是否经过评
审？
内审员组长/分组长项目负责人
2
内部审核检查表
QEOA/TDI
受审核项目项目负责人审核时间
审核依据见院内部审核通知
检查内容与方法检查记录
6、检查项目的设计评审
*是否组织设计评审？评审
的时机、方式和参加人员是
否符合项目策划的安排？
*抽查对评审结论是否回
复、并已采取相应措施？
*验证措施实施情况。
7、检查项目的设计验证
*抽查专业、项目、分院各
级审核及院级审定的记录
是否齐全？签署是否完
善？
*抽查针对各级审核、审定
意见是否回复、并已采取相
应措施？
*抽查重要工程计算书的各
级审核、审定记录，提出的
意见是否回复、并已采取相
应措施？
*抽查对前阶段设计文件审
查和批复意见的执行情况
内审员组长/分组长项目负责人
3
内部审核检查表
QEOA/TDI
受审核项目项目负责人审核时间
审核依据见院内部审核通知
检查内容与方法
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