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2024年采购流程管理制度

采购流程管理制度1

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对质资源的需求,

进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、申购及其规定

L申购的定义

申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要

求获得这些物料的单子整个过程，清参照附图一

2、申购单的要素

完整的申购单应包括以下内容。

2.1申购部门

2.2申购物品所属项目

2.3申购的用途

2.4申购物品的品名

2.5申购物品的数量

2.6申购物品的规格

2.7申购物品需求时间

2.8申购物品的单位

2.9申购如有特殊需要填写在备注一澜

2.10申购填写人及所在的部门

2.11申请部门主管审核

2.12公司总经理审核

3申购单及其提报规定

3.1申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

3.2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得

同意后提报采购部门签字确认手续后补上。

3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部

二、申购单的接收及分发规定

1.申购单位的接收要素

1.1采购部在接收申购单时应检杳申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单

是否经过公司领导审批。

1.2接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压

的物资不采购的原则。

1.3通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

L4对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门

2.申购单的分发规定

2.1对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。

2.2对于紧急申购项目应先史理。

2.3无;去于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门

2.4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

3.1询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过3天.3.2询好价后非本市区采

购的物资及产品的采购周期不应超过7天

3.3采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因

3.4遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速先采购的策略

三、询价及其规定

3.1询价请认真审阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，了解技术要求，遇到问题应

及时与申购部门沟通。

3.2属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购

3.3对于紧急申购项目应优先史理

3.4所有采购项目上必须向生产厂家或服商直接询价，原则能不通过其代理或各种中价机

构询价。

3.5采购所开发的供应商应具有一定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的

能力

3.6在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四、比价，议价

4.1对供应商的供应能力，交货时间及产品或服质量进行确认.4.2对于合格供应商的价格

水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价的综合条件更加突出。

4.3收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格

4.4重要项目应通过一定的.方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地

考察，了解供应商的各方面实力。

4.5参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判

五、比价，议价结果汇总

5.1比价，议价汇总前应汇报公司相关领导，征得周意后方可汇总。

5.2比价，议价结果未通过公司领导审核,应进行修改或重新处理。

六、合同的签订及其规定

1、合同

合同是当事人或当事双方之间设立