RQ-RWS-02内审各部门检查清单.doc

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东莞市洪润服饰有限公司

记录编号：HR-RWS-02

版本：第1版

记录名称

内审各部门检查表（行政管理层）

等级：4级记录表单

审核时间2023年11月30日

标准章节号

检查内容

检查记录

备注

1理解组织架构

组织应确定RWS管理体系执行管理的组织架构，明确各人对应RWS管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？

请谈谈本人的主要职责和权限是什么？

明确了RWS管理的组织架构，并规定职责和权限。

符合

2管理体系及其过程

1.本公司是否已建立了文件化的RWS管理体系并加以实施和保持下去？

2.请总经理谈谈，为使公司RWS管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？

3.公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。

1.本公司已建立了RWS管理体系并制定实施了RWS生产管理手册、程序文件、作业指导书等；

2.建立了管理职责、资源提供和改进过程。

3.采用了过程方法和持续改进准则。

符合

3风险管控

策划RWS管理体系，组织有无考虑生产的因素和RWS所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇，并制定应对措施。

查公司有无制定RWS风险和机遇管控流程，其次有无识别相应的风险和机遇，并制定管控方案。

符合

4资源

1.为实施和保持RWS管理体系持续改进其有效性以达到使产品符合RWS的要求，公司应确定资源需求并提供充分的资源。总经理是如何确定资源的需求？提供了什么资源？

1.根据实现RWS要求，提供满足RWS的产品，配备了人力资源、资金、设施、生产设备等资源。

符合

5人员

1.组织是否识别了从事RWS活动的各类人员的能力？

2.是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足了RWS需要？

3.是否按需求安排了培训？是否保持了适当的培训记录？是否评价了培训的有效性？

4.员工的RWS管理意识如何？

查阅在人力资源部门是否编制各岗位的任职需求、学历要求，经理要求，培训要求，特种作业资格要求和满足情况，并在关键部门加以验证。

通过考试、谈话、业绩评价、能力测试等其有效方法来评定培训的有效性。查阅相应的培训记录；

询问员工的RWS管理体系意识，是否清楚RWS方针，RWS目标，部门的作业标准，作业规范，作业流程，出现异常后的处理方式等；

符合

6意识

1.请问在各部门、各层次人员之间是否建立了与RWS管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？

2.除借助于会议、简报等媒体使全体员工能了解RWS管理体系的运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚？

1.因本公司规模不大，一般以口头沟通兼会议沟通，达到理解。

2.查岗位职责，拟定各部门的职责已理顺，接口清楚。

符合

8内部审核

1.公司进行内部审核的目的是什么？

2.进行内部审核的依据是什么？

3.进行内部审核涉及到标准中的哪些内容？涉及到公司RWS管理体系的哪些部门？

4.查内审实施计划。

1.验证RWS管理体系的有效性，

2.内审依据：RWS管理体系文件、客户要求、RWS标准、相关法律法规要求。

3.涉及到RWS标准所有条款，内审覆盖到公司所有部门。

4.查内审实施计划，审核日程安排合理。

符合

9管理评审

1.请问总经理公司进行管理评审的目的是什么？谁主持管理评审工作？评审的时间间隔规定是多长时间？

2.请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行？

3.请出示这次管理评审计划，管理评审(纪要)和管理评审报告。

4.管理评审的依据(输入)是什么？输出是什么？举例谈谈最近一次管理评审的输入和输出。

5.管理评审的有关记录(包括管理评审计划、纪要、报告及纠正、预防、改进措施及其验证记录)由谁保管？保存期多长时间？

1.目的是为保持RWS管理体系的适宜性，充分性，有效性，管理评审工作由总经理主持，评审时间间隔一年。

2.按《管理评审控制程序》进行。

3.尚未开展，拟在本次内审后进行管理评审。

4.相关记录由管代保管，一般为五年

符合

10不合格和纠正措施

1.是否对不合格品进行识别和评审？

2.是否根据评审结果并来分析和确定产生不合格的原因？

3.是否根据不合格产生的原因提出一切可能消除不合格原因的纠正措施的需求并对其进行评审？

4.是否根据评审结果确定和实施所需的纠正措施？

5.是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？

6.抽查1份纠正措施记录。

1.对不合格进行识别评审。

2.根据不合格品产生的结果确定不合格品产生的原因。

3.是根据不合格品产生的原因提出纠正措施和评价。

4.是按确定的结果实施纠正措施。

5.对采取纠正措施的结果进行跟踪验证。

6.查：纠正和预防措施表符合要求。

符合

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