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豪华家私厂项目
可
行
性
研
究
报
告
一、项目概况
1、项目名称：**镇豪华家私厂
2、承办单位：三明市鸿光工贸有限公司
3、项目地址：三明市三元区**镇吉丰工业园区
4、项目主要负责人：邓长贵
5、投资总额：总投资3000万元
6、建设内容：年生产加工豪华家俱500套
7、建筑面积：计划用地47亩，其中厂房建设27亩，附属设施20亩
二、项目建议理由
**镇投资基础设施完备，水、电、供应充足，交通便利，距市区30公里，地处林区，聚集着多家木材加工企业，能满足原材料供应。
三、市场动态
据有关资料统计表明，2010年1—7月中国大陆家具出口30.69亿美元，比2004年同期增长34.56％。其中，木家具增长50.45％，预计今年中国家具出口将继续增长，速度为20％左右，国内家具生产增长将在15％左右。
去年第一个季度，我国家具出口增幅位居我国出口产品增幅第一名，比去年同期增长33％以上，从1999年开始，我国现已经取代加拿大成为美国最大的家具供应国。为此，结合以上信息，我镇应抓住这重大的契机，引进一家家具生产的企业。
四、生产工艺及设备
1、生产工艺
家具设计—断木—旋切—烘干—整理—施胶—排芯—热压—锯边—检验—打包—入库。
2、主要的设备安装、厂房。
五、原料、动力、运输
单位：万元
序号
名称
设备规格型号
价格
备注
01
锅炉
10
02
叉车
5
03
厂房
170
04
热压机
25
05
施胶机
5
06
旋切机
25
07
切片机
5
08
烘干机
45
09
动剪板机
3
10
安装调试
5
11
纵横锯边机
2
合计
300
1、原料：由于三明市是全省的主要产林区、森林资源丰富，所需原木年20000立方米，可由三元区的附近县、市满足供应。
2、动力：**镇电力充足，电力供应有保证。
3、运输：吉口村距三明火车站35公里，铁路、公路交通均便利。
六、生产组织机构及定员
序号
岗位
定员(人)
备注
1
旋切
15
2
烘干
25
3
补片
10
4
热压
15
5
合段
8
6
锅炉
5
7
其它
10
合计
88
七、环保
新上的生产线从外厂购胶水，不产生废水，增添新锅炉按标准安装，按环保部门的要求实行“三同时”，做到达标排放。
八、项目实施计划
时间
项目
进度
2009年7-8月
2009年9-12月
2009年12月
2010年3月
2010年5月
前期准备
———
土建
———
设备安装
———
设备调试
———
投产
———
九、投资估算
总投资3000万元。其中固定资产2800万元，流动资金200万元。①征用土地47亩235万元；②车间主设备投资1900万元；③厂房投资500万元。员工宿舍100万元，食堂20万元，公共设置、锅炉45万元。
十、项目财力情况测算
1、产品成本构成和分析（以1立方米细木工板计算计成本）
单位：万元、m3
序号
项目
单位
耗量
成本1
备注
一
可变成本
1
原木
600
2
1200
2
胶水
2150元/t
215
3
燃料
70
小计
1490
二
不变成本
1
折旧
30
2
工资福利
130
3
企管费
35
4
利息
10
5
销售费
20
6
其他
15
小计
240
合计
1730
2、销售收入分析：
根据市场的情况，1立方细木工板销售价为1950元，年产20万片细木工板，年销售收入为1200万元，销售成本为1050万元。
3、利润估算
序号
项目
单位(万元)
备注
1
销售收入
1200
2
销售成本
1050
3
销售利润
150
4、项目投资偿还其估算
序号
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
1
利润
150
150
150
150
2
折旧
30
30
30
30
3
税金提取
-120
-120
-120
-120
4
还款能力
70
70
70
70
从表中可以看出投资偿还期内为4年。
十一、经济效益分析
1、经济效益分析（生产态）
新增销售利润150
（1）建设投资利润率=×100％=×100％=37.5%
建设投资总额400
销售利润150
（2）销售利润率=×100％=×100％=12.5％
销售收入1200
2、净现值
单位：万元
年
份
本年
投资
销售
收入
销售
成本
净现金
流量
折现率15％
投资
未回收
余额
折现分
数表
净现值
1
-400
-400
-400
2
1200
1050
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