RQ-RWS认证-01内审计划.doc

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东莞市洪润服饰有限公司

记录编号：HR-RWS-01

版本：第1版

记录名称

内审计划

等级：4级记录表单

审核目的

公司RWS管理体系是否按照RWSV2.2标准建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否可以提交认证申请。

审核范围

东莞市洪润服饰有限公司RWS管理体系覆盖的部门和过程。

审核依据

RWS标准、公司的RWS生产管理手册、程序文件、作业指导书、法律法规要求、相关方要求等；

内审日期：2023年11月30日

审核组成

周绍棋A/邱贵霞B

时间安排

涉及的部门/活动/标准条款

内审员

8:00-8:30首次会议

A、B组

8:30-

12:00

管理者代表/行政部

RWS组织架构

RWS管理体系

RWS管理培训

A组

采购部

供应商管理

RWS物料采购管理

B组

13:30-

16:30

生产部

生产管控

物料投入与输出

A组

销售部

1组织的岗位、职责和权限

2产品销售订单评审

3、交付后的活动

B组

仓库

1组织的岗位、职责和权限2物料仓储管理

品检部

1、组织的岗位、职责和权限2产品和服务的放行3不合格输出的控制

A组

财务部

1、财务票据管理

16:30-17:30审核组总结和审核报告准备，末次会议

注明：1.文件、记录控制、职责和权限、培训的审核将遍及全部审核员的审核过程中；

2.为保持审核的独立性、公正性；审核员不能审核自己部门。

总经理：邢江国日期：2023年11月28日

编制：周绍棋日期：2023年11月28日

保存期：3年