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采购部门管理制度

第一篇：采购部门管理制度

采购管理责任制度.目的为明确采购业务管理相关部门和岗位的职

责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，特

制定本制度。

采购业务的不相容岗位至少应当包括以五个方面：①请购与审批。

②供应商的选择与审批。③采购合同的拟订、审核与审批。④采购、

验收与相关记录。⑤付款的申请、审批与执行。

2.相关执掌

2.1总经理岗位责任

①审批采购部门的各项规章制度。

②审批年度采购预算和采购计划。

③审议批准合格供应商名单。

④审批预算及计划外采购项目。

⑤审批采购订单和重要采购合同。

2.2财务总监岗位责任

①审核采购部门各项规章制度。

②审核年度采购预算和采购计划。

③审核预算及计划外采购项目。

④根据权限审批采购订单和采购合同。

2.3采购部经理岗位责任

①制定采购部规章制度和工作流程。

②编制年度采购预算和采购计划。

③审核采购合同和采购订单。

④在授权范围内签订采购合同。

⑤办理大宗物资及重要物资的采购项目。

⑥组织进行合格供应商的选择和评审工作。

2.4采购员岗位责任

①进行市场调查，填写询价比价单。

②负责起草采购合同和编制采购订单。

③提出采购付款申请。

④实施采购，办理退换货事宜。

⑤建立、更新与维护供应商档案。

⑥参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。

2.5财务部经理岗位责任

①审核采购合同及付款申请。

②审议会计提交的付款凭证。

③参与合格供应商的评审工作。

④参与商定对供应商的付款条件。

2.6请购部门经理岗位责任

①编制本部门年度采购预算和采购计划。

②推荐提供部门所需物资的合格供应商。

③根据物资需求情况，提交请购单（采购需求单）。

④参与检验采购物资的质量，以及合格供应商的选择评审。

⑤对不合格及报废物资提出处理意见。

2.7质检部经理岗位责任

①事先检验采购物资样货质量。

②负责检验所购物资的质量。

2.8技术部经理岗位责任

①提供对所购物资的专业技术建议。

②参与对特有物资的技术检验工作。

2.9仓储部经理岗位责任

①负责外购物资的入库验收工作。

②负责外购物资的标识、保管以及收发工作。

③负责与物资需求部门、采购部门沟通，及时反映库存情况。

3.采购的授权审批

①采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批

权限。

②严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。

③采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款

业务。

④对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权

拒绝办理，并及时向审

批人的上级授权部门报告。

⑤对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织技术专家

进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而给公司造成严

重损失。

4.采购业务流程

4.1请购

①物资需求部门根据公司采购预算、实际经营需要等提出采购申

请，经部门经理签字后，及时向采购部门提出采购申请。采购部在接

到请购申请后要向仓库保管单位核实实际库存情况，确定是否有采购

必要。

②请购的撤销，请购事项的撤销应立即由原请购部门通知采购部

门停止采购，同时在“请购单”第一、第二联加盖红色“撤销”的标

记并注明撤销原因。采购部门应将加盖“撤销”章的请购单，送回原

部门。原“请购单”未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

4.2审批

采购部经理、财务总监、总经理根据规定的职责权限和程序对采

购申请进行审核审批。①采购预算内，采购金额在2万元以内的，采

购部经理审批；采购金额在2万～5万元的，采购部经理审核，报请财

务总监审批；采购金额在5万元（含）以上的，由财务总监审核，报

请总经理审批。

②超预算或预算外采购项目均由财务总监审核，总经理审批。

③对不符合规