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ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例

文件名称：酸奶质检岗位作业指导书生效日期：2023-01-11

文件编号：页数1/11生效版本：A0

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ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例

文件名称：酸奶质检岗位作业指导书生效日期：2023-01-11

文件编号：页数2/11生效版本：A0

一、目的

质检人员现场工作执行统一标准；新上岗人员尽快了解、掌握工作范围；

二、适用范围

适用于公司技术科质检办公室

三、指导书内容：

1.人员编制：质检主办1名，三个班组，每班质检人员4名（其中班长一名）；负责当日生产过程的现

场监控；具体参考《质检员岗位职责》、《质检班长岗位职责》、《质检主办岗位职责》。

2.上班时间：质检主办上正常班，其他人员白班7：50—19：00；夜班：18：50—8：00；（二班倒）；

3.上岗要求：个人着装必须符合规定，参看《北京乳品厂员工行为规范》；技能要求了解车间的工艺流

程及各监控点的工艺参数、质量标准

4.交接班：首先查询《生产计划单》了解当天的生产量及生产品种，然后依照《质检办公室交接班规

定》进行工作交接。

5.预处理监控范围（关键点），简述如下：

预处理工作人员：值班主任中控员配料人员收奶员卫生工跟班统计。

5.1原奶：（最大、最重要的原料）

原奶协调由原奶事业部负责，每日由奶站自己负责运送；到厂后进行过磅，由专职采样员进行打耙

采样；化验室依据原奶检验规则对各项指标进行检验（同时做发酵小样）；合格的原奶装入TK1100

—TK1400奶仓（计4个罐，TK11-13罐存储量60吨,TK14罐存储量80吨）。不合格的原奶拒收或议

价接受。注：对感官异常（异味、异色、异物）的原奶质检人员有权提出拒收。

5.1.1.原奶接收过程监控：

a、监控采样人员操作的规范性，主要包括：取样点是否准确、打耙频率、次数；取样瓶洁净度；取样量，

具体依照《取样规则》；不合格原奶接收后，记录不合格项并追踪其处理过程。结果记录于《质检日报》

中；

b、监督本厂内原奶接收流程，对不符合要求的情况及时通知前处理值班主任及质检主办；

c、监督奶车罐体、车身卫生状况，收奶线路卫生、密封效果；结果记录于《每日卫生控制记录》中。

5.1.2.原奶入罐储存：（主要监控原奶储存温度、时间）；要求储存温度2-5℃，储存时间≤48小时，监

控频率要求每2小时一次；出现异常（如储存条件、酸度、酒精试验异常等）须及时通知直接领导，进

行评估处理。注：同时对前处理《温度监控记录》的详实性进行监控；重点说明：原奶储存为关键控制

点，需随时掌控原奶的存储温度、时间、指标状态；原奶一旦控制不当，出现问题，属重大质量问题。

5.1.3.使用：生产纯奶必须用当日收购的新鲜原奶；且质量指标较好、菌落总数含量较低。质检人员每

日对生产纯奶用原奶的符合性进行确认，结果记录于《质检日报》中。酸奶配料用奶必须符

合使用要求。

5.1.4.纠偏措施：奶仓内储存原奶如发生偏离操作限值，责任部门应根据具体情况进行及时尽快纠偏，

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文件名称：酸奶质检岗