供应商质量能力保证评价表.docx

供应商质量能力保证评价表

供应商名称

地址

参与人员

对方出席者

评价项目

项目

序号

内容

判定标准

评估结果

管理系统

1

是否已经通过国际质量的认证(IS09001/IS014001等)

□有口否

2

是否有认可的组织结构图?

口有口否

3

是否有公司运作的正式文件或流程图?

□有口否

4

是否提供有效的质量体系内外审核纪录?

□有口否

5

审核发现的不符合项是否跟踪、改善并关闭?

口有口否

6

质量记录是否得到了合理的管理?

□有口否

7

是否建立相关人员培训计划，保存培训记录?

□有口否

设计控制

8

是否具备相关产品的开发能力?

□有口否

9

是否有与产品关联的设计输入、输出文件及存档记录?

□有口否

11

设计变更是否得到合适的管理?

□有口否

原材料质量控制

12

是否所有进料都进行来料检验?

□有口否

13

是否有进料的检查程序文件?

□有口否

14

产品的原材料是否有供货商提供的规格及相关证书?

□有口否

15

进料是否有清楚的标识，防止与不良品混淆?

口有口否

16

供应商是否定期评审本身的供货商?

□有口否

制程控制

17

是否每个制程及成品都有作业方法及检查项目的文件?

□有口否

18

在每一个检查点是否有显示相关的要求或文件?

□有口否

19

制程中的检查/测试项目是否足够并有保持清楚的记录?

口有口否

20

首件制度是否建立并得到实施?

口有口否

21

在产品储存区域是否有明确的产品标识(生产记录，现场标识，流程单等)?

□有口否

22

产品变更是否得到合理的管控，生产现场是否及时得到产品变更的信息?

□有口否

23

是否有不合格品相关管理程序及流程，现在不合格品是否得到了有效控制(标识、存放、处理、记录)?

□有口否

24

针对不合格品是否有建立相关纠正预防措施，相关记录是否保留?

□有口否

25

处理、储存及包装是否足够保持产品的质量?

设备控制

26

是否建立计量器具台帐或清单?

□有口否

27

是否有仪器校验计划，是否落实进行?

口有口否

28

生产设备是否日常点检及定期保养记录?

□有口否

29

供应商是否有保存检验、测量和试验设备的校准记录?

□有口否

30

针对不合格的仪器是否得到了合理的管理?

口有口否

不良

品控

制

31

当发现不良品的时候，有否制定计划进行纠正措施?

□有口否

32

有关质量问题，管理层是否有被知会?

□有口否

33

当有怀疑的不良品被已运送，是否及时通知客户或召回?

□有口否

34

没有通过某种检验或试验的产品，是否执行不合格品控制程序?

□有口否

35

如果不良品需要重做或挑选，是否依据正常的检查批核程序?

□有口否

36

当处理不良品及实行纠正及预防措施时，有否相应文件记述此程序，以防止同类事件再发生?

口有口否口有口否

37

是否对从顾客工厂、工程部门及代理商退回的产品进行分析?并保存了分析记录?必要时可提供此记录?

□有口否□有口否

38

当顾客要求时，是否建立了可追溯性体系并进行记录?

□有口否

服务

39

当产品丢失，损坏或不适用时，是否记录并报告给顾客?

□有口否

40

是否明确标明顾客所属设备，以明确其所有权?

□有口否

41

是否有一套办法保证发运材料都按顾客的要求并做标识?

口有口否

42

送货安排是否符合客户计划?

口有口否

43

合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客评价时查阅?

□有口否

44

对于公司的投诉，是否能迅速处理?

□有口否

持续改善

45

有否对制程的能力进行评估及检讨?

口有口否

46

供应商是否有潜力提升生产能力指标?

□有口否

47

有否用制程流程图来显示重要而关键的部分?

□有口否

48

所有从事对质量有影响的工作人员是否都经培训?

口有口否

49

是否适当地保存了培训记录并定期评估了培训的有效性

口有口否

50

是否有改善的年度目标?

□有口否

备注：(以上项目“口有”的给2分，“口否”的给0分，相加得总分)

总分

评审结果：

需要改善事项：