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2024审计年终工作总结范文

一、工作概述

2024年度是我公司的重要一年，通过全体员工的努力和团队

的合作，我公司取得了显著的发展和成绩。作为审计部门的一

员，我承担着审计工作的重要任务，根据公司的经营情况和风险

状况，对公司的财务状况和业务活动进行全面的审查和评估。在

这一年的审计工作中，我秉持着专业、客观、公正的原则，全面

检查了公司的财务报表和内部控制制度，并提出了合理有效的改

进建议，为公司的健康发展和风险防控提供了有力的支持。

二、工作内容与方法

1.审计范围：根据公司的具体情况，确定了本年度的审计范

围，包括财务报表、流程管控、风险评估等方面。

2.审计程序：采用了一系列科学严谨的审计程序，包括了初

步审计程序、实质性审计程序和终审程序。通过查阅资料、访谈

公司员工、独立核实核算凭证等方式，全面获取了审计所需的信

息，并进行了合理推理和评估。

3.审计方法：在审计中，我注重结合风险导向的审计方法，

即将资源集中投入到具有较高风险的业务领域，并优先审查可能

存在重大风险的账目。同时，也注意与公司各个部门的有效沟

通，以便更好地获取审计线索和相关信息。

三、工作成果与亮点

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1.财务报表审计：通过对公司财务报表的审查，我发现了一

些潜在的问题并提出了相应的整改意见。其中，对某一子公司的

关联交易进行了重点审查，并发现了重大关联交易对公司利益的

影响。在处理这一问题时，我积极参与了公司内部审查工作，协

助公司恢复了利益损失，并建立了更加严格的关联交易监控机

制。

2.内部控制审计：根据公司的内部控制制度，我对公司的流

程管控、风险评估等方面进行了审计。通过审计，我发现了一些

控制缺陷和不合规的行为，并及时向公司管理层提出了改进建

议。其中，我推动了对某个流程的优化和改进，并实施了新的内

部控制政策，有效减少了公司的风险和损失。

3.与公司各部门的合作：在审计过程中，我积极与公司各个

部门合作，共同解决了一些难题和疑问。特别是在与财务部门的

合作中，我与他们进行了充分的沟通和交流，提高了审计工作的

效率和质量，同时也加深了与公司各部门之间的合作关系。

四、存在的问题与改进措施

在2024年度的审计工作中，我也发现了一些问题和不足之

处，主要包括：

1.对公司内部控制政策的推行不够到位，导致一些控制缺陷

和不合规现象的出现。

2.对一些关键业务环节的审计工作还需加强，以确保公司重

要业务的安全和合规。

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为了进一步提高审计工作的质量和效果，我将采取以下改进

措施：

1.加强对内部控制政策的宣传和推行，提高公司员工对内控

的重视和遵守。同时，不断完善内部控制制度，提高其适应性和

有效性。

2.针对关键业务环节，加强相关人员的培训和监督，提高其

风险意识和责任感。同时，加强与公司业务部门的沟通和合作，

深入了解业务流程，确保审计的全面性和准确性。

五、个人心得与展